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高老师
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3240
Annina老师
可以 查看全部回复
4717
会计按照权责发生制入账 查看全部回复
3679
夏老师
是冲备用金? 查看全部回复
4147
你好,工资表就是原始凭证啊 查看全部回复
4304
王苗苗老师
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
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根据做帐后利润申报 查看全部回复
3648
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3848
作废,整理凭证 查看全部回复
4634
你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4548
哪个科目多几分钱? 查看全部回复
7336
你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
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期初 查看全部回复
3913
要做 查看全部回复
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发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
3514
钢材盘亏要考虑盘亏原因,不是都记入固定资产价值,转出进项税记入正确 查看全部回复
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运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
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冲应收账款 查看全部回复
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你好,你看第一项使用说明 查看全部回复
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发票+快递单 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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一般纳税人做帐,和小规模企业基本相同,应交增值税科目先设置销项税,进项税,进项税转岀等科目 查看全部回复
3373
4481
可以的 查看全部回复
5977
冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
5437
问清楚老板是老板向公司借款吗?还是什么什么? 查看全部回复
4783
新股东换老股东? 查看全部回复
3375
你们是企业吗? 查看全部回复
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你公司做的转售电吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
我只能给你说一个方向,具体怎么做账,建议去学一下。如果是自己招聘主播卖自己的货物,那就参照商业企业会计处理。如果是自己公司的主播帮助其他公司带货,提供“代购服务”参照商务服务行业 查看全部回复
17684
哈哈老师
入账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
4674
如果不影响核算,那可以 查看全部回复
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李钢老师
银行对账单,用于核对银行账数据准确用的,可以打印出来备查 查看全部回复
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个人的车需要过户到公司才可以 查看全部回复
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复合加计递减的才选 查看全部回复
5075
是的 查看全部回复
3369
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4516
借原材料,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
4207
成本核算也是账的一般户 查看全部回复
3768
是的,计提了没发放的分录 查看全部回复
3772
政府会计和企业会计不一样,你看下政府会计的相关科目,支出属于哪个就记哪个 查看全部回复
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COCO老师
可记其他应付款 查看全部回复
4922
你本月不交税,可以不处理 查看全部回复
3904
3903
收取了钱,记入预收款项,逐月结转收入 查看全部回复
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一份会计做账,一份自己留存备查 查看全部回复
4986
你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
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你好,记账凭证根据数量多少,可以采用下面三种规则:1.如果凭证数量较少,可以不分种类,按日期顺序编号;就是所有类型的凭证按照填制日期顺序排列就好了。2.如果凭证数量较多时,可以分成三类,即收款凭证、付款凭证、转账凭证,每一类按自己的顺序连续编号;3.如果凭证数量非常多,可以分五类,即现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证、银行存款付款凭证和转账凭证,每一类按自己的顺序连续编号。 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人还是小规模?发票是专票还是普票? 查看全部回复
3663
andy老师
如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
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你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
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没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
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直接按照折扣后的钱确认收入就可以 查看全部回复
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你好,可以入帐。如果入固定资产计提的折旧费不能税前扣除 查看全部回复
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是具体干啥用的 查看全部回复
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没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
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你好,是计提多了还是发多了 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
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有几个账户就在银行科目下面设置二级明细 查看全部回复
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你好,借:原材料 dai:银行存款/应付帐款/现金 查看全部回复
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建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4106
进项转出 查看全部回复
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内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4400
工业做账麻烦的就是成本核算 查看全部回复
4946
发票不是很清楚 查看全部回复
5131
是扣下你们的钱现在收到吗 查看全部回复
4145
你好,主营业务成本 查看全部回复
3371
可以开收据的 查看全部回复
5999
你好,在本期购入列,但摘要注明车间退回原因 查看全部回复
3856
你好,如果是暂时性的,可与对方协商或以后付款时一并支付 查看全部回复
4344
你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3279
进劳务成本-安装费,dai银行存款 查看全部回复
6863
是多少做多少 查看全部回复
3978
可以走借款,年底归还 查看全部回复
4104
你好,请问你们是保险行业? 查看全部回复
3800
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4720
你好,网上银行、自助、柜台都可以打印回执单及对帐单 查看全部回复
17014
你好,按照叉车的使用部门计入管理费用或销售费用或制造费用 查看全部回复
5090
悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4376
你好,根据实际业务量大小,如果微信、支付宝付款量小,可以直接归到现金,如果量大,可以设置其他货币资金-微信/支付宝,主便核算对帐 查看全部回复
4228
账务处理-凭证录入 查看全部回复
4088
你好,退汇过程中的手续费计入财务费用 查看全部回复
3014
可以做制造费用 查看全部回复
5244
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5219
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4008
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3639
你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
用支付的账怎么做的? 查看全部回复
5101
借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
4096
你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
4561
如果是投资款的话 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5261
你好,研发领用原材料用于研发项目的计入研发费用,用于产品的计入生产成本 查看全部回复
4702
就和工资一起记入到管理费用-工资就行 查看全部回复
3844
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5211
你好,粘贴上就可以,三联注明作废。 查看全部回复
9712
你要是,想体现的话,可以在应交税费应交增值税销项税额在加明细的 查看全部回复
5433
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5684
你好,新股东入股如果实缴资本金需要增加实收资本,如果有溢价计入资本公积 查看全部回复
3876
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