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Annina老师
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
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你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6111
李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
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1.购进粽子时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 2.决定以购进粽子发放给职工作为福利: 借:管理费用、生产成本、制造费用、销售费用等 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 3.实际发放粽子时: 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
5362
哈哈老师
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5248
高老师
你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
4689
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9141
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5339
七七
不需要 查看全部回复
7831
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
没问题,这个可以做到一张凭证上 查看全部回复
5928
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
你好 查看全部回复
6494
是的 查看全部回复
5279
? 查看全部回复
14213
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
李伟老师
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4310
这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4388
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
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你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
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最好分开签租赁合同 查看全部回复
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你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
5778
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
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做借款 查看全部回复
6240
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4585
有没有应收的和应付的款 查看全部回复
7102
小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7467
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7602
可以 查看全部回复
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可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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跨年的漏记账可以补记账 查看全部回复
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按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5091
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
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借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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做招待费,没有发票的,汇算调增 查看全部回复
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你好,依据回单内容 查看全部回复
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你们是什么行业呢 查看全部回复
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人工时还没有发生吗? 查看全部回复
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进无形资产 查看全部回复
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做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
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如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
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款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
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你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
不是的 查看全部回复
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放收入作为附件 查看全部回复
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你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
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收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5652
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6570
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
11997
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6354
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
6866
借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
6651
账号正在注销中
借:其他应付款 查看全部回复
11178
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5895
本年冲回就可以 查看全部回复
9279
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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如果量大可以 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
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借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5634
打印缴费凭证在银行就可以打印 查看全部回复
4041
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
全老师
借:管理费用--福利费 dai:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 dai:银行存款 附件为采购商品的发票等。 查看全部回复
4333
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9297
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4455
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4437
按照发票处理 查看全部回复
5022
附在凭证后面 查看全部回复
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保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4329
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5436
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6507
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5715
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5076
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5679
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4617
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
7137
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4950
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4941
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5571
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4410
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
5184
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