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归老师
进饲料成本 查看全部回复
5301
Annina老师
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6057
哈哈老师
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5139
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5643
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6336
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4779
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5229
记入到应收票据里面 查看全部回复
4626
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7956
账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
5265
高老师
您好,计入资本公积 查看全部回复
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不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5562
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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填写付款申请单 查看全部回复
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补做就可以了 查看全部回复
6264
郭艳飞
行政事业单位? 查看全部回复
5355
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6246
进成本 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
5463
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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这个看你们内部管理制度了,一般会计出纳部门经理签字 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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总账 明细账 打印出来保存,认证结果清单,每个月都财务报表 纳税申报表也需要打印保存 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
设备卖了吗? 查看全部回复
6147
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5427
房地产公司么? 查看全部回复
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您好,盗取的话,算是违法哦 查看全部回复
6363
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
6984
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4455
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
5130
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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不行,这个不能入账 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
5751
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5472
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4851
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4590
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4914
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5481
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
7263
房产证是谁就是谁享受扣除 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13671
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
汇款行 查看全部回复
4419
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
是的,按照收据入账 查看全部回复
5328
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10863
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8433
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4752
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4599
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7254
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4447
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
如果没人审核可以不用审核的 查看全部回复
5337
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7281
需要在支票上盖章在银行预留的印章就行了 查看全部回复
4644
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5040
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