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Annina老师
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4921
小黑
你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
5439
哈哈老师
根据这个不能写 查看全部回复
3174
李伟老师
没问题,是这么做的 查看全部回复
6205
高老师
你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7200
你608是退税 查看全部回复
5415
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5273
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7771
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5588
借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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收入-成本费用(固定资产就自己算一下折旧,存货按照收入匹配算成本) 查看全部回复
5774
可以 查看全部回复
4073
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5091
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4194
李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
5105
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4651
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
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如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5954
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
你前面科目记账了吗 查看全部回复
3992
通过辅助账,分开 查看全部回复
5654
是的,需要结转的 查看全部回复
5414
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
5269
您好,不能 查看全部回复
5231
那就根据投资和支出做账 出报表 查看全部回复
6004
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5818
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5295
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6694
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6501
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5349
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5983
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5464
假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
6434
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4378
王苗苗老师
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
4427
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9294
你好,只有支出也要记帐 查看全部回复
5734
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
冲减进项税额 查看全部回复
5753
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6271
归老师
正常做账就行 所得税汇算的时候调整就可以了 查看全部回复
5328
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
10949
你是老板么 查看全部回复
5931
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5266
你好,可以 查看全部回复
5508
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11294
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5801
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5413
转字 查看全部回复
5162
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8885
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6927
你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5022
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
5934
可以走报销 查看全部回复
5227
不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6769
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4739
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6201
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
郭艳飞
现金支票不要 查看全部回复
5875
可以分开 查看全部回复
5291
只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6761
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8732
你好,可以认证 查看全部回复
7527
拿钱原因? 查看全部回复
5047
你好,可以报销 查看全部回复
7687
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6536
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
11966
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5448
需要做账 查看全部回复
5636
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
5313
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6378
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5094
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6176
你好,你理解的对。 查看全部回复
7408
是的,做管理费 查看全部回复
5854
对的 查看全部回复
5240
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7027
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7059
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5211
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5041
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5529
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
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