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老师收到专票的时候做了待认证进账税额，后期系统里面认证了不通过待抵扣进项税额直接到应交税费—应交税费进项税额可以吗？

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2021/6/10 19:07:11

老师收到专票的时候做了待认证进账税额，后期系统里面认证了不通过待抵扣进项税额直接到应交税费—应交税费进项税额可以吗？

直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行

哪填申报表的时候待抵扣哪个栏目就不用填了直接填入进项税额第一部分就可以了

对，直接填写到当期认证当期抵扣就行

好的，谢谢老师

不客气

哪如果当时认证的但是当期不抵扣直接转入进项税额不用待抵扣科目可以吗

当期认证了当期需要抵扣，如果没抵扣就得转出了，不能再抵扣了

哦

哪意思就是当期认证的如果当期就要从过待抵扣科目，如果不抵扣抵扣直接转出以后期间就不能再抵扣

哪意思就是当期认证的如果当期不抵扣就需要用待抵扣科目，如果不抵扣抵扣直接转出以后期间就不能再抵扣

当期认证了直接记入进项税额，当期没认证先计入待认证进项税额，后期认证了再转到进项税额，如果认证了没抵扣就不能抵扣了

好的

哪留底是不能自动留底，毕竟是有销项且进项大于销项的时候才可以留底是不是？

对，进项大于销项自动行成留抵税额，下次销项大于进项的时候自动抵扣了。

我们现在有一部分进项票我做了待认证，但由于没有销项所以一直没有认证这些票，哪意思是我这些票现在都不能认证等有销项的时候在认证

不是，你现在可以认证，认证了行程留抵税额，留做以后有销项税额的时候再抵扣。

哪就是要填哪个待抵扣进项税额哪个表？

不用填，你没认证呢，填表的时候不用体现

哦，哪如果我认证留底分录怎么写？

正常做进项税额分录，留底不用做分录

好的

嗯

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2021-06-10 19:07匿名提问

老师收到专票的时候做了待认证进账税额，后期系统里面认证了不通过待抵扣进项税额直接到应交税费—应交税费进项税额可以吗？
会计宝
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哈哈老师2021-06-10 19:08

直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行
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2021-06-10 19:12匿名提问

哪填申报表的时候待抵扣哪个栏目就不用填了直接填入进项税额第一部分就可以了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-06-10 19:12

对，直接填写到当期认证当期抵扣就行

2021-06-10 19:15匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-06-10 19:16

不客气

2021-06-10 19:23匿名提问

哪如果当时认证的但是当期不抵扣直接转入进项税额不用待抵扣科目可以吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-06-10 19:23

当期认证了当期需要抵扣，如果没抵扣就得转出了，不能再抵扣了

2021-06-10 19:25匿名提问

哦
会计宝

2021-06-10 19:27匿名提问

哪意思就是当期认证的如果当期就要从过待抵扣科目，如果不抵扣抵扣直接转出以后期间就不能再抵扣
会计宝

2021-06-10 19:27匿名提问

哪意思就是当期认证的如果当期不抵扣就需要用待抵扣科目，如果不抵扣抵扣直接转出以后期间就不能再抵扣
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-06-10 19:30

当期认证了直接记入进项税额，当期没认证先计入待认证进项税额，后期认证了再转到进项税额，如果认证了没抵扣就不能抵扣了

2021-06-10 20:25匿名提问

好的
会计宝

2021-06-10 20:28匿名提问

哪留底是不能自动留底，毕竟是有销项且进项大于销项的时候才可以留底是不是？
会计宝
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哈哈老师2021-06-10 20:33

对，进项大于销项自动行成留抵税额，下次销项大于进项的时候自动抵扣了。

2021-06-10 20:40匿名提问

我们现在有一部分进项票我做了待认证，但由于没有销项所以一直没有认证这些票，哪意思是我这些票现在都不能认证等有销项的时候在认证
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-06-10 20:41

不是，你现在可以认证，认证了行程留抵税额，留做以后有销项税额的时候再抵扣。

2021-06-10 20:46匿名提问

哪就是要填哪个待抵扣进项税额哪个表？
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-06-10 20:47

不用填，你没认证呢，填表的时候不用体现

2021-06-10 20:55匿名提问

哦，哪如果我认证留底分录怎么写？
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-06-10 21:09

正常做进项税额分录，留底不用做分录

2021-06-10 21:11匿名提问

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-06-10 21:13

嗯
哈哈老师

哈哈老师2021-06-10 21:14

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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