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哈哈老师
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
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李伟老师
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7794
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
8001
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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应该是没还发票章 查看全部回复
7065
Annina老师
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
收多少,开多少 查看全部回复
6687
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
7182
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9513
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7479
andy老师
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
8523
我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
7119
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10647
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7686
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
6831
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7866
Karina老师
您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
6642
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
对,没错就是从这进 查看全部回复
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您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
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没有时间限制了,是的 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
8865
您好 查看全部回复
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您好,金额多少? 查看全部回复
8973
7614
您好,金额大概多少 查看全部回复
7497
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
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可以,现在公积金还不是强制缴纳的 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
月初当然可以开票 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8541
如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
6093
申报工资,不扣社保 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9783
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
7722
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7056
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
去认证了吗? 查看全部回复
13995
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8415
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10629
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7308
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8136
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
归老师
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9126
是的 查看全部回复
6399
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6759
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7398
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
不能入账 查看全部回复
7749
款付了吗? 查看全部回复
6066
图片应该能发过来吧 查看全部回复
8082
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7569
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
7209
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7506
五险一金都是要按社保最低金额计算吗? 查看全部回复
6966
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
那车是写在公司的名下还是个人的名下? 查看全部回复
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14355
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8064
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14922
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
7452
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9027
您好,请描述清楚业务 查看全部回复
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6750
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6786
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18756
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12933
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
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