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小黑
借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4687
需要申报 查看全部回复
4474
高老师
你好,是的 查看全部回复
4478
Annina老师
软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
5584
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5109
可以给法人开工资 查看全部回复
5336
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
10601
按次申报的,没有发生的可以不报 查看全部回复
7425
不能 查看全部回复
9561
这个两边单位都按照工资薪金申报了,同时享受了5000的扣除额度,次年汇算 查看全部回复
11694
小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
4987
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
5413
需要 查看全部回复
5426
哈哈老师
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4899
是的 查看全部回复
4180
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4852
是的,就是这么填的 查看全部回复
4181
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5360
是的,需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
5173
法人和公司是雇佣关系的话,要签合同,买社保的,公司给员工买社保是义务 查看全部回复
5920
归老师
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4418
月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你现在要填那个数? 查看全部回复
4660
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
李伟老师
根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第三条规定,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 第四条规定,增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受本通知第三条规定的优惠政策。 查看全部回复
6008
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7694
工资总额*当地工会缴费比例计算的 查看全部回复
5312
这样转款的原因呢? 查看全部回复
4098
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
是的,普票也需要交税 查看全部回复
7002
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
按真实情况填写 查看全部回复
4638
您好,不能 查看全部回复
5231
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5088
直接用51000*9%计算的 查看全部回复
5878
账上按照发票处理 查看全部回复
6829
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8024
如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
5569
你好,不能 查看全部回复
4977
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6213
12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
12965
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
6800
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
可以抵进项税额 查看全部回复
7628
可以是负数 查看全部回复
4637
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5251
5787
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5162
是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
5580
Christina
可以 查看全部回复
6283
你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5349
看不出来 查看全部回复
5497
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32506
印花税是行为税 查看全部回复
4912
你好,小规模可以税局代开,只能开3个点的专票,开不了13个点的专票 查看全部回复
5681
你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7205
您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
5445
你好,前期交的工会经费是按多少比例交的? 查看全部回复
7832
返还是工会返还的 查看全部回复
4590
你好,分开签订合同 查看全部回复
10063
重新申报 查看全部回复
5391
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6887
3的专票只能抵扣3 查看全部回复
13180
7054
有的 查看全部回复
6609
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4537
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
现在3%和1%都是可以的,你们协商好就行 查看全部回复
5263
你好,参考如下处理 查看全部回复
3893
5400
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6621
现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
5509
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90521
转老板的户么 一般都挂备用金 用发票慢慢冲 查看全部回复
6605
反写也是按月反写的 查看全部回复
9528
做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6287
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6119
你好,普票就可以 查看全部回复
5344
最好退回重开,如果实在有困难的,也可以将就使用 查看全部回复
8121
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6461
你们是购买方还是销售方?是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
4412
李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
5148
能抵一个点的进项 查看全部回复
5861
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
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4812
你好 查看全部回复
12837
6494
一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
5614
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7281
一般纳税人的话不一样 查看全部回复
5166
有影响 查看全部回复
5516
您好,可以 查看全部回复
7506
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
增值税要看收到多少钱 查看全部回复
6311
您好,不需要提供 查看全部回复
5677
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