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夏老师
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4950
andy老师
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
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税务师晓雨
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
Annina老师
可以 查看全部回复
5517
0申报 查看全部回复
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设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
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需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6218
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
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因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
4612
王苗苗老师
看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报 查看全部回复
3731
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你是什么行业?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3674
小黑
不用交 查看全部回复
4025
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
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按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
高老师
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
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如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
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一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
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你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4762
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4151
当月开具的发票当月可以作废。过了当月就不能作废了,需要做红冲。开红字发票。 查看全部回复
3253
悠悠老师
这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
4045
百分之七 查看全部回复
9698
李伟老师
你说的话不完整,请捋清楚再问 查看全部回复
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先输数据,再输减号 查看全部回复
7986
未交增值税期初应该有余额 查看全部回复
7896
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4695
该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
3920
要么是账记错了,数据弄错了,查找错误地方,更正就好 查看全部回复
4357
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
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喊对方退回全部联次,你方开红字信息表和红字发票 查看全部回复
3721
你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
3735
业务真实的,不怕 查看全部回复
3413
不能 查看全部回复
3389
专票还是普票 查看全部回复
3289
Amy老师
每个地区不一样有的地区系统可以自动导入数据,如果没有就自己填进去 查看全部回复
4277
最好保持一致 查看全部回复
3618
根据财务报表数据填 查看全部回复
5050
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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小规模是开普票一个月15万,一个季度不超过45万免征增值税 查看全部回复
5197
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4782
一般纳税人13%。小规模纳税人3%。 查看全部回复
5832
《山东省国家税务局转发<国家税务总局关于加强农产品增值税抵扣管理有关问题的通知>的通知》(鲁国税函[2005]230号文)规定:农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票,向其他单位和个体经营者收购的,必须按规定向售货方索取发票。因此农产品收购企业在开具农产品收购发票时应注意审核出售者的身份,只有向农民个人收购农产品时可开具收购发票,向小规模纳税人或其他单位收购弄成拿票时不得自行开具收购发票,应取得对方开具的发票。 查看全部回复
6025
不涉及损益类科目。所以不会在利润表显示。 查看全部回复
4676
换一下浏览器试试。 查看全部回复
5871
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3887
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4184
公司卖需要 查看全部回复
3871
股权转让协议 查看全部回复
4401
公司交企业所得税 查看全部回复
3639
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5647
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4044
可以只开退货部分的红字信息表 查看全部回复
3874
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5479
协议约定的是什么时候就是什么时候 查看全部回复
3467
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4630
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3888
税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3883
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3347
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2870
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4260
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
专票必须要他们那边做红字增值税专用发票信息表填开的,跟他们说一下步骤吧 查看全部回复
5614
如果你们企业利润高,进项比销项少很正常,正常缴税就好。按照你的思路,只有买进项和少开销项,这都是错误的思维。建议学一下税收筹划,根据企业的实际情况制定税筹方案 查看全部回复
4381
你买的鲜活的什么? 查看全部回复
6510
你原来开的蓝字发票是什么,红字就开什么 查看全部回复
3572
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
4243
哈哈老师
增值税是对你增值的部分交税,是价外税 查看全部回复
3417
应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
9596
你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
3314
不行 查看全部回复
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12459
你好,含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
3835
要改 查看全部回复
3127
是的 查看全部回复
3748
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3786
你好,数量不变,折扣后的价格 查看全部回复
5884
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4731
不可以 查看全部回复
4227
你好,支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
4549
COCO老师
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9080
这个错没错需要自己计算核对 查看全部回复
4627
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3398
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
6005
你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
3207
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
房屋租赁的增值税税率是5%。 查看全部回复
4005
假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
3365
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6241
代付税金是什么情况 查看全部回复
4181
启用进销存系统 查看全部回复
3643
是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
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