企业所得税汇算清缴，暂估成本大于实际成本，需要修改利润表上的成本吗？#房地产#

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2018年汇算清缴福利费税前扣除已经超限额了，现在自查一笔办公费应该转为福利费，一笔伙食费没有取得发票也记入了福利费，想问问这两笔费用要怎么调整？尤其是是后面那笔，碰上超限额就卡壳了#中级#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师 上午好 我们公司23年成立的 那企业所得税年度汇算清缴是不是不用报呢？#出纳#

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我想问下关于企业所得税汇算清缴的问题，假设1-12月利润总额-80万，汇算清缴时调增70万，那应纳税所得额是？汇算清缴时调增100万，应纳税所得额是？#房地产#

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汇算清缴的时候发现固定资产摊销年限错了交了两百多的企业所得税 调整分录怎么写#其他行业#

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年终所得税汇算清缴退回多缴的税款会计分录是怎样的呢#商业#

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请问四月份收到了汇算清缴退的税款，退到了银行，怎么做账？#出纳#

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问一下汇算清缴是不是只报21年一整年的呀#其他行业#

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请问1-4已经用以前年度损益进行了调整，汇算清缴的时候应该怎么调，还有5确定没发票，这个应该怎么调#工业制造#

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所得税汇算清缴调账#出纳#

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老师我们没有发票，做账务处理，但是没有发票就以为着对方没有缴税，所以企业所得税汇算清缴的时候要加回来，但是我们做了账务处理，所得税加回来，也是一正一负抵消，但是如果有发票，就不用纳税调增加回来，汇算清缴就没有那么麻烦是这样理解的吗#工业制造#

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我想请教一下，个人合伙人经营所得，在季度的时候用了以前年度可弥补亏损，那汇算清缴的时候那里用还是不用#其他行业#

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年底要做企业所得税汇算清缴吗？还是等2023年6月？#出纳#

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汇算清缴退还的企业所得税会计分录怎么做？#其他行业#

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老师，银行贷款的利息费用，转账手续费银行不给开发票，年度汇算清缴的时候需不需要调增#商业#

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汇算清缴弥补以前年度亏损，例如可以弥补前五年一共24万 只有3万多的利润但是需要交税不可以一直亏损了那该怎么办 #商业#

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卖使用过旧固定资产，亏损100多万，做营业外支出，可以税前扣除吗，目前在做企业年报汇算清缴#房地产#

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老师，我们2022年成本1000万，但是有200成本发票在2023年汇算清缴前未取得。但是我们汇算清缴没有把这部分成本纳税调增，现在税务局查出来，让我们更正企业所得税申报表，那我没收到的200万这部分金额在企业所得税里面怎么填写，是直接改成本的金额还是？#商业#

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小规模企业，21年汇算清缴后需要补交所得税，怎么做账务处理#其他行业#

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汇算清缴职工薪酬纳税调整表中税收金额一栏应该填哪个数据？#初级#

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