老师，我想问下内账账务处理，工资发放我当月不计提，打个比方：9月份发放8月份工资，我直接分录：借：应付职工薪酬 贷：其他应收-社保 公积金 银行存款 借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬 这样做可以吗？#服务业#

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老师，在吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，税务注销需要哪些材料啊#其他行业#

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老师，你好，这个月待报解预算账户给我们退税990元，我没有申请任何退税，我在电子税务局查了一下退抵税费查询，2020年5月25，有一个征收项目为水利建设专项收入的退税990，可是我们自己没有申请过，是系统自动吗？关于水利基金有什么退税政策呢？退的这部分应该如何入账？#建筑工程#

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老师你好！最后一条，第七天是什么意思？#工业制造#

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老师，你好，百旺金赋的服务费怎么入帐，可以抵增值税吗#建筑工程#

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自行车零售行业，有一些自行车维修，维修费怎么开具发票适用哪个税收分类编码#商业#

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老师您好。增值税报税在系统填完以后算出税。想和会计账上对一下怎么查帐呀。我们单位是用友U8#其他行业#

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资产负债表中货币资金出现负数，怎么调整#农业#

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调整其他应付款，这样会计分录对吗？#建筑工程#

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请问下老师，我要去办理医社保增员，要做劳动合同过去，劳动合同的工资随便填写可以吗？是填越低越好，还是越高越好#商业#

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我们的投资方是企业，目前投资方给我们转了一笔钱，按照股权投资我应该怎么做分录？如果不按照股权投资，挂往来的话两者在缴纳企业所得税这块有什么区别嘛？#服务业#

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老师好，请教一下，我们公司变更股东，法人出现预警，不能做法人，一般都有什么情况会出现这种预警，怎么能查到这个原因呀？#商业#

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老师。我想问一下。公司有五个人。四个交五险一金，有一个只交五险，这样可以么#服务业#

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养鸡场本月发生的生活费可以写借主营业务成本-生活 贷库存现金这个分录成立吗#农业#

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残保金一般是什么时候缴纳的？做账需要怎么做？#服务业#

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股权转让的印花税需要做账吗？怎么做？#商业#

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员工离职时已经找到新工作，我们原单位还需要封存他的公积金账户吗#其他行业#

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老师，如果一个企业即是供应商又是客户，在只设置一个科目核算的情况下，以下业务怎么写分录呢： 1.只设了“应收账款”，现在又向对方购进货物付款。 2.只设了“应付账款”，又向对方销售货物，且发生了部分销售退货。#商业#

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开公司抬头发票，对方能以各人名字回款么#其他行业#

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