审计大师中往来款项科目余额与已审定报表中的余额不一致，也无法负值重分类该怎么处理呢#其他行业#

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公司2023年12月支付了一笔中介费5万元，没有收到发票，要怎么做分录#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

这一笔职工福利费应该怎么做账，实际只发了九百，其余都是工资发放的#其他行业#

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公司2023年12月支付了2023年8-12月的物业费两万元，还没有开发票，怎么做账#其他行业#

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有收入就必须有营业成本吗？公司只有老板一个人，没有其他员工，除了费用，成本就是他的人工费，但是他不目前不给自己发工资，利润表上就没有成本，可以吗#其他行业#

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本月进项大于销项，有留抵税但是不退税，应该怎么做分录#其他行业#

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公司的3万4的装修款，但对方还没有开发票，怎么做账#其他行业#

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以前年度，支付业务活动费用，账户有误退回后重新支付，三笔款项的账务处理如图，收到退款的账务处理有误。请问现在要如何更正？#其他行业#

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公司购买配件为了组装固定资产，配件可以直接入固定资产吗#其他行业#

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老师好，请问我们变更了法人，那旧法人的挂账要怎么处理呀，公司还欠旧法人的钱，#其他行业#

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总账和明细账都一致，财务报表可能会不平吗#其他行业#

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公司搬新址，新址已建完，但是还没开始使用，是搬过去开始使用后在建工程再转为固定资产吗#其他行业#

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单位缴纳的企业年金 适用什么会计科目？年终需要计提吗？#其他行业#

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老师，受托方是给消费者开具发票的嘛？#其他行业#

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想问下这个月销项八百多，进项票都是一千多的最少 这个公司很少交易 请问增值税怎么抵扣阿#其他行业#

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从关联方处购买的设备已经提足折旧，我们入账时还需要继续计提折旧吗？#其他行业#

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您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款#其他行业#

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新能源行业叉车费计入什么科目#其他行业#

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公司要搬迁，新建了办公室库房，现在已经完工，但是施工队还没给我们开发票，请问现在就要把在建工程转固定资产吗？#其他行业#

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想问一下 在代账公司接回来的账 在资产负债表上应交税费是负数，他们一直没把税结转出去 请问怎么处理#其他行业#

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