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答疑老师:安叔老师
负数发票已经对正数发票进行红冲了,为啥还要开具负数发票,况且负数后,这个发票已经处理完毕了,地址变更不影响发票作用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Amy老师
不含税收入刚好45万不用缴纳增值税,但是企业盈利要交企业所得税。最好不要顶格开,容易引起税务风险。 查看全部回复
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是老板问公司借款,还是公司借给老板? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个让对方开红字发票信息表,开红字发票就行 查看全部回复
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答疑老师:Summer
方法/步骤分步阅读 1/4 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2/4 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3/4 3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 4/4 4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。 注意事项 跨月开红字不必退回发票,做进项转出,要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表,再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后; 把取得红字发票信息表编号给销售方的, 然后销售方根据信息表编号开具增值税红字发票的,购货方在根据红字发票来把货物从库存商品或原材料里退回即可。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
可以更正报表 查看全部回复
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(3)取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,其进项税额计算公式为: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
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实名汽车票可以抵扣进项 查看全部回复
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企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
答疑老师:小福老师
同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
109024507 *医疗仪器器械*急救包 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
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同学 你好 查看全部回复
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直接做账务处理就行 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
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你好 你们主要业务就是运输服务的。 运输服务*运输费 。 查看全部回复
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如果库存购进的都是增值税专用发票那就是不含税的 查看全部回复
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这个对方没有抵扣不应该给你们打电话吧 查看全部回复
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用你们这边的第一联复印一份复印件盖上你们公司的发票章给对方就可以了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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