所得税上年报表计提多了，汇算清缴后如果不用补缴，和退回，多计提的所得税，在次年还要做什么分录调整#出纳#

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21年汇算清缴亏损需要勾选减免所得税优惠明细表吗#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2021年度企业只有一个办公费用和一个利息费用支出，利润是负数，在进行汇算清缴的时候填报期间费用明细表之后，还需要填报纳税调整明细表吗？#出纳#

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小规模纳税人2022年计提了工资，其中40几万直到2023年5月仍未发放，2022年汇算清缴已经把40几万纳税调增。 2023年公司决议这40几万不再发放（双方沟通确定），因此需要把2022年计提的金额差错更正。我司作为小规模纳税人，2023年是直接计入当期损益（负管理费用），还是通过利润分配-未分配利润。注：40几万对公司来说算比较重大的费用 如果通过利润分配-未分配利润，因为不影响2023年净利润了，对2023年所得税汇算清缴有什么影响#出纳#

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收据入账了，是不是不能税前扣除，汇算清缴要调增#出纳#

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小规模纳税人 汇算清缴时，没有进项票可以吗？#出纳#

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老师暂估成本的发票收不回来了，汇算清缴的时候纳税调增了，请问一下我还需要做哪些分录呢，实际支出了，只是没有收到发票#出纳#

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别的公司18年开给我公司的原材料发票 一直未交付 今年收到发票正常抵扣入账 所得税汇算清缴时还需要调整吗？#出纳#

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汇算清缴前，可以改前4个季度的账吗？影响损益的情况#出纳#

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我是第一次做年终汇算清缴，我申报的过程是填写财报后，进入申报，直接填写啦主表，及一部分公司需要调增的项目比如说应付职工薪酬应发而没有支付的就支出没有收到发票的，这两个项目调增啦，但是我并没有填写期间费用明细表这些，请问老师，我是不是申报是有误的?#出纳#

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老师，购进的存货没有发票，没有进项抵扣，那销售结转了成本后企业所得税汇算清缴也要调增吗？#出纳#

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关于汇算清缴有个问题请教一下，利润表得利润总额填写一致 为什么申报不了#出纳#

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网银年费计入财务费用了，所得税汇算清缴需要调增吗#出纳#

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工资账面计提是当月计提上月的，企业所得税汇算清缴需要调整吗？#出纳#

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企业所得税汇算清缴弥补亏损是账上哪个数#出纳#

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汇算清缴调整是什么意思呀，应该怎么调整呢#出纳#

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个人偶然所得计入个税吗汇算清缴需要补税吗#出纳#

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2021年，去年的房租没入账也没有发票，是老板直接转款给的房东，2021年汇算清缴应该怎么做？#出纳#

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汇算清缴是什么意思?#出纳#

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所得税上年多计提了 汇算清缴怎么调整呢#出纳#

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