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答疑老师:王佳丽
不可以的,或者说就算发了,所得税扣除也有风险的 查看全部回复
问答已结束!
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是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
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答疑老师:易老师
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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小型微利企业企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
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答疑老师:patience
研发费用辅助账是不是要和研发费用科目入的金额一样?是的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
修改汇算的申报表 查看全部回复
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37.5*(25%-5%)=7.5 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
账不用动 查看全部回复
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公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,交税多少是以所得额和优惠政策为基础的。 查看全部回复
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费用是属于往期的,发票是今年才取得,是汇算清缴前取得的么 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
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你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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我公司2023年的高新收入达不到全部收入60%的要求,高企证书到期日是2024年10月,那如果明年复审通不过,是不是2023年研发费用加计扣除正常享受,2024年就不能加计扣除了吧?(取得高企认证期间都需要维护高企要求,不然不能享受相关的税收优惠政策) 查看全部回复
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说的是减免税额,3.7*100%=3.7,3.7*15%=0.555万元 查看全部回复
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你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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