企业所得税，是怎么算的#房地产#

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企业所得税季度申报，减免所得税怎么计算#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问企业所得税汇算清缴的职工教育经费中什么种类什么用途的费用可以扣除？什么样的不可以扣除？老师请举几个具体例子吧#房地产#

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我在做2021年的企业所得税汇算清缴，请问2022年度的元旦奖金，我在2021年度 借 管理费用，贷 应付工资。并且也在2021年实际支付了，借 应付工资，贷 现金。那请问，①我这2022的奖金进了管理费用用调增吗？②“我今年是不是实际支付了”影不影响调不调增的判断？#房地产#

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小规模纳税人代开发票16万都有缴纳增值税，年度汇算清缴还要缴纳企业所得税吗，没有成本费用票票#房地产#

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请问没有发票的支出怎么做账？#房地产#

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做这笔账的原因是2021年7月本来我应该去住房公积金网站上申报一下基数，我不知道我没申报，所以2021年6月至12月的住房公积金就一直没有在银行扣款。等到2022年1月才发现，然后申报了，才全补扣了，我就根据银行扣款回单把2021年6至12月的住房公积金全入在2022年1月的管理费用了。请问这笔需要我在做2021年汇算清缴申报时调减吗？如果需要，那是填在图2的扣除类调整项目中的(二)职工薪酬调整表里的“住房公积金”项目吗？还是说我现在不用管，等到我做2022年的汇算清缴申报时再调增就#房地产#

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小规模新公司，季报填季初资产总额，填不了0，应该填什么呢？#房地产#

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增值税报表上的本年累计收入比企业所得税报表本年累计收入金额少7万多，所得税收入和财务报表本年累计数一样，这金额不一致要怎么调整？会有税务风险吗？#房地产#

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不能税前扣除是指汇算清缴时把这块数剔除嘛，然后接下来要重新调账吗？#房地产#

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企业收到投资企业的分红需要缴纳企业所得税吗？会计分录如何做，会影响利润表吗？#房地产#

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一般纳税人，一直都是进行票专票来做成本。五月份还有留底67.5元，专管员说一万员以下暂时不用退税。六月开了80.8万的发票出去，进项3张回来95.3万。全部认证抵扣的话6月留底就超一万了。这种情况下先勾选部分发票不进行退税吗#房地产#

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利润不超过100万，利润按0.025计算，如果第三季度缴纳了2000，第四季度需要缴纳2500，最后第四季度实际就缴纳2500-2000吗#房地产#

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假如我的年净利润是301万，我又取得了一张一万块钱的进项票9%，如果我拿来税额作为进项抵扣税额了，我余下的金额不是也还能作为成本吗#房地产#

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季度财务报表中的利润表中上期金额是怎么取数的#房地产#

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公司像个人借款这款的利息支出的文件有吗#房地产#

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租入设备再出租如何填写汇算清缴呢#房地产#

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请问农副产品稻谷茎秆是不是免企业所得税的#房地产#

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财政局发放的财政补贴交所得税吗？是免税收入还是不征税收入？#房地产#

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21年汇算清缴单位员工人数现在想改怎么改？#房地产#

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