通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们是小规模纳税人,在我接手公司账务之前有这么一件事:今年4月我们开了50几万的专票出去,后来跟客户协商把这50几万发票作废,所以客户没勾选确认也没做账,但我的前任忘记把这些票作废,把这50几万做账并且把税已经都交上去了,现在客户单位已经注销。 请问具体怎么解决这个问题呢?#房地产#
浏览:4319 收藏
我公司是一个干酒精批发的商贸公司,公司六月份的时候抵扣了六张发票,总税额八万块钱,现在税务局打电话说这六张发票的开票公司出现异常,需要我们做进项税转出。我想问一下,转出之后需要我们补税吗?补的话差不多补多少呢?可以用其他进项税抵扣吗#房地产#
浏览:4292 收藏
我公司是一般纳税人医疗器械销售单位,取得的是医疗器械经营许可证。主要经营品种为生物体外诊断试剂,此品种属生物制品。现生产厂家已变更税率为3%,我公司能否申请简易办法征收,即开票为3%税率?税务局说必须要药品经营许可证,但是我公司是医疗器械公司只有医疗器械经营许可证怎么办?#房地产#
浏览:4288 收藏
某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率 13%。本月发生如下业务:(1) 销售甲产品 100 件给某商场,不含税价款为 500万元;销售乙产品给小规模纳税人, 取得含税销售额 20万元。 (2)外购一批原料用于应税货物的生产,取得增值税专用发票,价款为 200 万元,增 值税税额为 26万元。支付运费10000 元、增值税 900 元,取得运输业增值税专用发票。 要求:计算确定该企业本月份当期进项税额、销项税额和增值税应纳税额分别为多少?#房地产#
浏览:4287 收藏
深圳某公司已做软件即征即退备案,现准备申请退税,据要求硬件申报也要作为依据,硬件成本率需要达到10%,硬件的近三年税负率也要达到3%,才符合要求,请问属实吗?是光明区专管员说的。有无近日申报软件即征即退的朋友可以帮忙解答?#房地产#
浏览:4274 收藏