公司初建时期，实收资本，资本公积盈余公积这些没有数据，那么资产负债表里面的所有者权益合计数是不是可以直接拿资产总计-负债总计得到的数填制啊？还是拿实缴的数做实收资本，可是那样的话，报表试算平衡不平，该怎么解决#服务业#

浏览：4163 0赞 0评论 收藏

12月对方给我们开了5张成本票 但是我们没有收到 1月我们走了账 但是后面又发生了4笔退款退款 那这些成本可以不计入12月的成本吗 可以后面每个月确认一张成本票吗#服务业#

浏览：3361 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

咨询服务费做成本的话会计分录怎么写#服务业#

浏览：4579 0赞 0评论 收藏

老板买一个手机2000，给员工工作用，可以开专票吗？凭证如何做？#服务业#

浏览：4635 0赞 1评论 收藏

公户支付给外援设计师1000—8000元的设计费 需要问他们要发票么#服务业#

浏览：3708 0赞 0评论 收藏

上月费用多计了，想这个月冲减回来，请问冲减分录应该用哪一个呢？1还是2？ 上月分录： 借：管理费用 贷：应付账款 这月冲减分录： 1、 借：管理费用（差额红字） 贷：应付账款（差额红字） 2、 借：管理费用（差额红字） 借：应付账款#服务业#

浏览：5228 0赞 0评论 收藏

资产负债表，未分配利润是正数，利润表是亏损，这正常吗？#服务业#

浏览：12203 0赞 0评论 收藏

我们发工资时候是有员工房租需要在工资里面扣款的但是我们在对公发工资时候没有把员工房租那一部分扣出来而是在私户发的那部分将员工房租扣出来的，那我在做账时候怎么处理呢？#服务业#

浏览：4768 0赞 0评论 收藏

公司的计调去培训的车费应该放什么科目？#服务业#

浏览：4879 0赞 0评论 收藏

请问12月的成本票 在1月被对方红冲了 那在申报12月的企业所得税的成本上要体现吗#服务业#

浏览：4027 0赞 0评论 收藏

现在小规模是减按1%，那算不含税的时候是÷1.13×0.01呢，还是直接÷1.11#服务业#

浏览：5662 0赞 0评论 收藏

我们收了一笔租赁保证金，但是是合同人委托他人代付的，有要求委托人出委托付款声明，那么我们应该给合同人开收据还是给付款人开收据呢#服务业#

浏览：5551 0赞 0评论 收藏

收到的生育津贴怎么做账#服务业#

浏览：3584 0赞 0评论 收藏

现在个人代开劳务费发票给我公司，公司给个人申报劳务报酬个人所得税后，还有一张劳务进项发票，那么如何做账。#服务业#

浏览：4699 0赞 0评论 收藏

还没支付货款，人家把发票开来了，怎么做账？#服务业#

浏览：4088 0赞 0评论 收藏

我司为劳务派遣公司，收到A单位劳务派遣费用10万元，其中工资、社保、公积金款8.5万元，劳务派遣服务费0.5万元，剩余的1万元是派遣员工的体检费用，需要支付给体检公司，体检公司会给我们开发票，请问这个1万元我是计入成本--福利费吗？（公司开具差额征税发票，差额部分9.5万元，服务费0.5万元）#服务业#

浏览：5139 0赞 0评论 收藏

2021入的成本，2022开的发票可以入账吗#服务业#

浏览：4754 0赞 0评论 收藏

我开一个摄影类的公司，我那些可以做公司的成本费用，我应该怎么控制成本#服务业#

浏览：4556 0赞 0评论 收藏

补交2019年的个税，需要缴税，未计提怎么做账#服务业#

浏览：3115 0赞 0评论 收藏

请问销售收入通过扫二维码支付到银行，银行会扣除手续费后到账，请问怎么做会计分录？#服务业#

浏览：5473 0赞 0评论 收藏