20年交金税盘290元忘记抵扣，于是21年我补做分录，分录如下截图，对不对？年末做完最后一笔分录后，应交税费借方－1.7了，本来应交税费是291.7元。所以没有如往常结转每季度的税费，现在出现负数该如何处理？#服务业#

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银行手续费的发票都是第二个月开上个月的，我们是一般纳税人，那这个分录怎么样写，借：财务费用，待抵扣进项税额 贷：银行存款。#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

12月开具专票，在1月退回了，请问我该怎么处理#服务业#

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小规模企业购入汽车时，会计分录？如果做固定资产，那利润不会减少。如果做主营业务成本，那怎么把车子做成固定资产？#服务业#

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医院住院病人退押金8万块钱科目应该怎么做？是冲住院收入还是押金？#服务业#

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审计报告显示我们单位生产类用房固定资产少折旧了，让我们查找原因，我想问一下在账上哪里看是哪一个固定资产少折旧拉，我们每月的折旧是系统自动折旧的#服务业#

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劳务公司开票给建筑公司20万，怎么做分录呀，然后收到建设公司代发工资分录怎么做呀#服务业#

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我公司是家政服务业小规模纳税人，跟政府签订排污清洗管道的活，由于我公司机械设备少，租赁了个人的吸污车，个人代开发票后给我公司做成本票。请问会计分录怎么写，怎么入成本？#服务业#

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小规模美容行业有7000元的无票收入，要不要申报印花税，怎么申报呢，只有一个银行对账单的金额，算含税还是不含税金额呢，印花税里按什么方面申报，也没有购销合同。#服务业#

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小规模纳税人收到银行回单咨询服务费，没有发票怎么做会计分录，客户没有要求我们开票给他#服务业#

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从梅州迁到江门，工商局同意了，代理记账建议在梅州注销税务，然后拿新营业执照在江门开一个新税务，可以这样吗？他们两个局不联通的吗#服务业#

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仓储服务性行业 仓库部门发生的办公费放在哪个科目#服务业#

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这个月付了上个月工资两万，已支付，计入应付职工薪酬，本月付当月社保四千，公积金九百，已支付，计入应付职工薪酬，月末我怎么计提工资和社保公积金呢？#服务业#

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长期代摊费用分摊到每月的时候是在贷方，资产负债表怎么填#服务业#

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2021年12月付出去的采购费用款40000（服务行业6%税率）没给开进来专用发票，年底能先计入成本费用吗？如何做账，编制分录？#服务业#

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公司被稽查，发现老板账户有20万没有做账开发票，现在要求补税，那账务调整是借库存现金，贷主营业务收入 应交税费应交增值税，然后在借主营业务收入，贷利润分配未公配利润吗？#服务业#

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公司养的猫平时看病买猫粮的费用应该怎么做分录呢#服务业#

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季度小规模不超过45万，在税务局代开普票，票面无税额，账务处理时都入收入还是需要计入增值税#服务业#

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退回上年度的增值税 附加税怎么做分录#服务业#

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2022年5月31号之前开进来的费用票可以作为2021年的费用税钱扣除吗#服务业#

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