小规模文化公司，人员工资就是成本。如何做会计分录#服务业#

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上年多计提的企业所得税，又重分类调减了其他流动资产，如何做分录冲减上年？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

麻烦问一下小规模纳税人公司，主要向上游购买电线、机柜、电脑、监控等，给下游的公司售出/提供综合布线服务。 购入货物时借库存商品 贷应付账款，付款时借应付账款 贷银行存款，售出开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 贷库存商品的分录，这就算是结转成本对不 ？如果是合适的，那请问主营业务成本的金额是不是就是我们购进这些东西花的钱，它需要什么附件#服务业#

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婚庆公司，每场的婚礼给别人提成应该怎么做分录？#服务业#

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婚庆公司，支付司仪定金的会计分录，和支付尾款时的分录#服务业#

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老师请问，旅游咨询服务费需要结转成本吗，结转的成本包含什么呢？#服务业#

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我们是教育服务业，有一部分的优惠是学员付款后再退回，那这部分优惠的款项发票上怎么开？用公户退回吗#服务业#

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老师 第二种； 先发工资，后交社保、其他应付款（分录怎么写的讷）举个例子#服务业#

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新建套账 公司启动资金是600万 注册资金是200万 这个要怎么处理呀#服务业#

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老师，计提增值税用了应交税费-未缴增值税，缴税是要用未见增值税还是已交增值税，来账务处理？以前年度未做计提增值税，用已交增值税来做的账，税务上有没有什么影响？#服务业#

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老师你好，想问下就是我开的发票，我是收到现金，我可以直接借库存现金贷主营业务收入和销项税吗#服务业#

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请问员工开了公司的发票，但是不需要报销，也没有收据，公司需要计入公司成本票，具体要挂什么科目呢#服务业#

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大家好～求助一个凭证录入，谢谢大家！ 1月收到一笔款，做了凭证 借：银行存款106 贷：预收账款106 2月开了这个发票，做错了分录 借：应收账款106 贷：主营业务收入100 应交税费应交增值税﹣销项税6 现在才发现，1月2月的账已经关了。我这个月要怎么做分录挽回呀#服务业#

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收到日本国外的酒店住宿报销发票，如何做账？会计分录#服务业#

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律师事务所提供给个人的律师服务，结束后没有发票，结束以什么入账呢？#服务业#

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费用报销，银行付话费，但是没有单据，只有银行流水，可以入账后，所得税调增吗，#服务业#

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我咨询一下，2022年年底我暂估了成本30万，但后期截止到5月只有20万的成本，还有10万的发票可能收不回来了，我账务上怎么处理，报表上调增10万#服务业#

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老师，我想问一下进项票去年已经抵扣，但是去年没有入账，今年入账怎么做分录#服务业#

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老师，去年计提折旧的时候挂错科目了，累计折旧挂成了固定资产，已经跨年了，要怎么调整？#服务业#

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库存商品—化妆品过期计入管理费用还是营业外支出#服务业#

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