公司是做养生保健的，在抖音上架团购的项目，客户购买后到公司的加盟店去消费，假如团购项目100元，折扣5元，客户实际付款95元，平台扣除手续费5元后提现到公司90元，这90元公司还要给商家50元，请问全部账务处理怎么做？#服务业#

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补交2019年的个税，需要缴税，未计提怎么做账#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到的发票是现代服务汽车美容费、汽车维修费，加油票和过路费怎么做分录，我们公司有车，最后用汇算清缴么#服务业#

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请问代理记账公司财务人员的工资福利费用入成本还是管理费用，有什么区别呢#服务业#

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教育培训公司，为内部员工提供主营业务的培训教育，请问需要视同销售吗？请问如何核算？#服务业#

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小规模增值税申报数据不对#服务业#

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本公司付款给上游公司例如是5千，但上游公司给我们开成本发票只开了4千，那剩下部分的差额应该怎么做账呢#服务业#

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评审专家开具的劳务费发票，公司代扣代缴个人所得税，不需要专家负担。这部分分录怎么写？开具的劳务费发票申报个税的时候按照劳务报酬进行申报填写，但是都计提在：借：管理费用 贷；应付职工薪酬里面了，年度企业所得税汇算清缴，都算做工资里面了，这么做有问题吗#服务业#

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我们新接一家企业，要怎么合理调整21年末的余额，应该是前会计在数据上有出错#服务业#

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固定资产未提足折旧要卖了 剩余折旧往那放，分录是什么 买了的固定资产分录是什么#服务业#

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做数字化应用的公司，平时的业务主要是出去给客户搭ERP、SAP平台，那收入穿行的话，会有【出库、发货、物流、验收】这一系列单据吗，感觉服务业公司没有什么实体的东西要发货运输啥的，那记账凭证后面都放什么单据呀？感谢老师！#服务业#

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金融行业的汽车公司，跟银行有合作的，就是贷款给客户，然后银行会叫开发票，能不能计入应收账款#服务业#

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企业注销，预收账款转给其他企业，如何做会计分录#服务业#

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公交车充值报销没有发票，是不是后面汇算清缴会做纳税调增什么的，还是报销的已经税前扣除#服务业#

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我是电影院会计，遇到的问题如下：在办理会员卡充值的时候，会赠送储值金到会员卡，如充值2000送500，请问这500是否做到销售费用里面去？如果做到销售费用，这赠送的500如果消费后，会产生44%分账给院线的钱作为主营业务成本，我这个入账是否正确？#服务业#

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没有发票分录怎么处理#服务业#

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老师我问一下，假如就是我这边800袋外购食品进来，然后我把两袋食品就是给老板的一些合作方啥的做样品，这个是怎么账务处理呢？是视同销售吗？如果说我拿其中的两袋用于拍摄放在平台的商品详情页的话，这个也是怎么样处理呢？#服务业#

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住房租赁企业 上年租金未收回 今年才发现，账务如何处理？#服务业#

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物业公司，开收据给业主，业主把费用转银行应该做什么科目#服务业#

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开出去咨询费普票15万 怎么写分录#服务业#

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