员工补交退休医保，收到款做借：银行存款 贷：其他应付款，缴纳社保时借：应付职工薪酬-医疗保险 贷：银行存款，那代收的其他应付款怎么做分录冲呢?#服务业#

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因为应收款收不回来，与客户官司，由法院执行转过来的款，可以直接冲这一家的应收账款么？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

火锅店 给员工租房的物业费应该记在哪呢？停车费记在哪？老总考察费和买发票的钱应该记在哪呢#服务业#

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为什么计提工资的时候会有主营业务成本这项科目啊#服务业#

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老师，公办幼儿园，使用政府会计制度。购买食材，是借单位管理费用-商品和服务费，贷银行存款吗#服务业#

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请问对方抬头变更了，发票是旧抬头，但是我们付款是对方变更后的抬头，那收到发票做账是用对方的新抬头还是旧抬头做账#服务业#

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有一笔钱需要挂往来，先不支付，里面包含手续费，那手续费需要挂往来嘛？ 借：计提银行手续费 贷：其他应付款 这样对吗？#服务业#

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银行开的手续费发票专票怎样写分录#服务业#

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请问工会出纳、会计和企业出纳、会计有什么区别吗？#服务业#

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幼儿园收到街道财政局拨款的垃圾分类奖励，财务会计和预算会计应该怎么做分录呢#服务业#

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公司预交22年12月——23年6月的房租27000（含税金额）发票22年没有开，要23年才开出来，钱是22年11月份交的，11月我做的分录是，借：预付账款-某公司 27000贷：银行存款27000，假如税率是9%，不含税金额是24770.64，每个月分摊的房租是4128.44，那么我12月份在没有取得发票的情况下，是不是可以做分录，借：管理费用-房租 4128.44 贷：预付账款-某公司4128.44#服务业#

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新开的KTV会计都需要做什么呢，个人独资企业要报个税么，流水和营业额怎么算#服务业#

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老板在当地酒店包了几个房间给老师和管理人员住，开回来的住宿费是进管理费用中的差旅费，还是成本里的什么费？#服务业#

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发票备注栏那里可以备注吗，对方给我开的发票，备注栏那里备注这几月份那样子#服务业#

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长期投资怎么转到未分配利润里#服务业#

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因为疫情原因收到税控盘退费要做什么会计分录呢#服务业#

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小企业会计准则，资产负债表”未分配利润”科目期末数—“未分配利润”科目期初数和利润表”净利润”科目累计数不相等，差额是今年汇算清缴退回的企业所得税金额，退回的企业所得税我没用以前年度损益调整，分录是借：银行存款 贷：应交税费——应交所得税 借：应交税费——应交所得税 贷：利润分配——未分配利润，请问我的分录是不是对的？资产负债表和利润表的这个差异是否可以忽略？#服务业#

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去年12月多计提的工资本月更改，金额不大，几百块，可以不用以前年度损益调整科目直接在2月份冲本月的成本吗？#服务业#

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注册公司时，股东通过私人借款实缴了注册资金5000千万，等公司注册好以后，又从公司账户把这笔钱还给了对方，后期资产负债表上一直挂着这笔大额其他应收款—股东，现在公司要注销，该如何清理？公司往来账很少#服务业#

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销售商品结转成本的时候，包括店内的水电费，还有的工资吗#服务业#

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