我已经申报了第四季度企业所得税,但是现在老板又拿了堆发票给我,有费用票也有成本票,而且什么月份日期票都有,我现在怎么弄,是反结账把老板这批票全入完在12月大厅改申报表吗?还是不理它了后面这些直接入在22年1月帐去呢?

原标题:老师,我已经申报了第四季度企业所得税,但是现在老板又拿了堆发票给我,有费用票也有成本票,而且什么月份日期票都有,我现在怎么弄,是反结账把老板这批票全入完在12月大厅改申报表吗?还是不理它了后面这些直接入在22年1月帐去呢?

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2022/1/13 17:42:11

老师,我已经申报了第四季度企业所得税,但是现在老板又拿了堆发票给我,有费用票也有成本票,而且什么月份日期票都有,我现在怎么弄,是反结账把老板这批票全入完在12月大厅改申报表吗?还是不理它了后面这些直接入在22年1月帐去呢?

时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报

好的老师。但是还有报销是21年12月费用,我们在22年1月才报销给钱他们的,到时我怎么做账?

挂其他应付款

然后一月份付的,冲其他应付款

现在我还没拿到票,报销单还在老总那边待签字

流程走完再来补

流程走完我做1月份帐做正常的借费用dai银行/现金吗?还是走以前年度损益调整啊

你1月份补以前的费用,不是小企业准则就用以前年度损益调整科目,今年的就直接费用

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小黑中级会计师,备考注会中答疑老师
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2022-01-13 17:4281356907

老师,我已经申报了第四季度企业所得税,但是现在老板又拿了堆发票给我,有费用票也有成本票,而且什么月份日期票都有,我现在怎么弄,是反结账把老板这批票全入完在12月大厅改申报表吗?还是不理它了后面这些直接入在22年1月帐去呢?
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小黑2022-01-13 17:46

时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报
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2022-01-13 18:0481356907

好的老师。但是还有报销是21年12月费用,我们在22年1月才报销给钱他们的,到时我怎么做账?
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会计宝

小黑2022-01-13 18:07

挂其他应付款
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小黑2022-01-13 18:07

然后一月份付的,冲其他应付款

2022-01-13 18:0981356907

现在我还没拿到票,报销单还在老总那边待签字
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小黑2022-01-13 18:10

流程走完再来补

2022-01-13 18:1581356907

流程走完我做1月份帐做正常的借费用dai银行/现金吗?还是走以前年度损益调整啊
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小黑2022-01-13 18:16

你1月份补以前的费用,不是小企业准则就用以前年度损益调整科目,今年的就直接费用
小黑

小黑2022-01-13 18:17

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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