我在六月份计提了4000的工资，但是要发放11000，我在七月补计提7000，但是发放的时候贷管理费用工资只有7000，应付职工薪酬有11000，管理费用里的工资就工字了，这可以吗

原标题：老师你好，我在六月份计提了4000的工资，但是要发放11000，我在七月补计提7000，但是发放的时候贷管理费用工资只有7000，应付职工薪酬有11000，管理费用里的工资就工字了，这可以吗

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2022/7/27 9:45:36

老师你好，我在六月份计提了4000的工资，但是要发放11000，我在七月补计提7000，但是发放的时候dai管理费用工资只有7000，应付职工薪酬有11000，管理费用里的工资就工字了，这可以吗

我先给你发下工资计提及发放的会计分录

计提时借：管理费用 -工资 dai：应付职工薪酬-工资发放时借：应付职工薪酬-工资 dai：其他应付款-员工个人社保/公积金应交税费-应交个人所得税银行存款等

发放时借应付职工薪酬，你7月份补提时也是借：管理费用 -工资 dai：应付职工薪酬-工资

是的我是这样做的，可是为什么管理费用就红字了呢

你要是补提了应付职工薪酬金额dai方应该是11000

应付职工薪酬数是对的差在管理费用上

有两种可能 1，你把之前做的那笔4000的原分录红冲了，重新按照11000再计提发放 2、原4000的分录不动，再重新做一笔补提7000的分录

你现在就需要看你的账是按照那种方式做的

你冲减管理费用时肯定dai方也有科目的

你看看是不是录入凭证时输错了

如果红冲应该是管理费用和应付职工薪酬同时减少的

好的明白了谢谢老师

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小妮老师2022-07-27 09:48

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小妮老师2022-07-27 09:50

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