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原标题：能帮我看看这个会计更正处理正确么

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2022/9/17 16:47:05

能帮我看看这个会计更正处理正确么

2021年账 4月 缴纳社保 借方： 应付职工薪酬-社保 100 应交税费-代扣代交增值税 10 dai方：其他应付款-李某 110 （实际缴纳社保是银行存款支付，此次dai方科目、借方个人社保科目用错） 5月 做一笔 银行存款冲掉 其他应付款 借方：其他应付款-李某110 dai方：银行存款 110 2022年9月发现错误调整更正 红冲4月缴纳社保 借方： 应付职工薪酬-社保 -100 其他应付款-个人社保-10 dai方：其他应付款-李某 -110

蓝字填写4月缴纳社保正确分录 借方： 应付职工薪酬-社保 100 其他应付款-个人社保10 dai方：银行存款 110 红冲5月 银行存款冲掉 其他应付款记账凭证 借方：其他应付款-李某-110 dai方：银行存款 -110

有点长，分两段发的

不对

哪里

9月份红冲分录错误

9月份红冲分录要和4月份错误分录一样

2021年账 4月 缴纳社保 借方： 应付职工薪酬-社保 100 应交税费-代扣代交增值税 10 dai方：其他应付款-李某 110 （实际缴纳社保是银行存款支付，此次dai方科目、借方个人社保科目用错） 5月 做一笔 银行存款冲掉 其他应付款 借方：其他应付款-李某110 dai方：银行存款 110 2022年9月发现错误调整更正 红冲4月缴纳社保 借方： 应付职工薪酬-社保 -100 应交税费-代交代交增值税-10 dai方：其他应付款-李某 -110

蓝字填写4月缴纳社保正确分录 借方： 应付职工薪酬-社保 100 其他应付款-个人社保10 dai方：银行存款 110 红冲5月 银行存款冲掉 其他应付款记账凭证 借方：其他应付款-李某-110 dai方：银行存款 -110

这样吗

这样就对了

谢谢老师

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2022-09-17 16:47宋晓琪

能帮我看看这个会计更正处理正确么
会计宝

2022-09-17 16:47宋晓琪

2021年账 4月 缴纳社保 借方： 应付职工薪酬-社保 100 应交税费-代扣代交增值税 10 dai方：其他应付款-李某 110 （实际缴纳社保是银行存款支付，此次dai方科目、借方个人社保科目用错） 5月 做一笔 银行存款冲掉 其他应付款 借方：其他应付款-李某110 dai方：银行存款 110 2022年9月发现错误调整更正 红冲4月缴纳社保 借方： 应付职工薪酬-社保 -100 其他应付款-个人社保-10 dai方：其他应付款-李某 -110
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2022-09-17 16:47宋晓琪

蓝字填写4月缴纳社保正确分录 借方： 应付职工薪酬-社保 100 其他应付款-个人社保10 dai方：银行存款 110 红冲5月 银行存款冲掉 其他应付款记账凭证 借方：其他应付款-李某-110 dai方：银行存款 -110
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2022-09-17 16:48宋晓琪

有点长，分两段发的
会计宝
会计宝

许老师2022-09-17 16:51

不对
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2022-09-17 16:51宋晓琪

哪里
会计宝
会计宝

许老师2022-09-17 16:52

9月份红冲分录错误
会计宝

许老师2022-09-17 16:52

9月份红冲分录要和4月份错误分录一样

2022-09-17 16:55宋晓琪

2021年账 4月 缴纳社保 借方： 应付职工薪酬-社保 100 应交税费-代扣代交增值税 10 dai方：其他应付款-李某 110 （实际缴纳社保是银行存款支付，此次dai方科目、借方个人社保科目用错） 5月 做一笔 银行存款冲掉 其他应付款 借方：其他应付款-李某110 dai方：银行存款 110 2022年9月发现错误调整更正 红冲4月缴纳社保 借方： 应付职工薪酬-社保 -100 应交税费-代交代交增值税-10 dai方：其他应付款-李某 -110
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2022-09-17 16:55宋晓琪

蓝字填写4月缴纳社保正确分录 借方： 应付职工薪酬-社保 100 其他应付款-个人社保10 dai方：银行存款 110 红冲5月 银行存款冲掉 其他应付款记账凭证 借方：其他应付款-李某-110 dai方：银行存款 -110
会计宝

2022-09-17 16:56宋晓琪

这样吗
会计宝
会计宝

许老师2022-09-17 16:57

这样就对了

2022-09-17 17:11宋晓琪

谢谢老师
会计宝
许老师

许老师2022-09-17 17:12

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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