异地预交了增值税和附加税，我本地申报的时候，附表四填的预征增值税，那附加税填写哪个表，附加税已经在外地预交完了，我现在本地申报，他还显示要交附加税

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2023/2/8 11:16:03

老师，异地预交了增值税和附加税，我本地申报的时候，附表四填的预征增值税，那附加税填写哪个表，附加税已经在外地预交完了，我现在本地申报，他还显示要交附加税

稍等

增值税及附加税费申报表附列资料

填第10栏本期已缴税额

老师，是哪个表？

我的主表里27行，填的是预交的增值税

增值税及附加税申报表

你点开这个表

点了修改，改不了

第13栏不能改动么？

动不了

稍等

异地是跨省了还是跨市了

跨省

项目贵阳，公司在海口

你好，是这样的附加税是在增值税基础上计征的，因为在算增值税时，预缴的增值税已经抵减掉了。所以异地预缴的附加税是带不出来的。

所以你现在申报表上的增值税时扣掉预缴的增值税的应交税费，所以计算出来的附加税额不包含已经预缴的附加税额。你能明白吗？

老师，是不是主表34行我的本期应补退税额是0，就可以了？

主表按照实际填报，你附加税表的增值税是多少

应交的增值税一万五，预交了一万五和附加税，现在主表里的增值税是0了

附加税申报表的增值税是多少

一万五

如果主表第42行是0，那附加税申报表的第一栏也应该是0

附近税申报表上的增值税金额是自带出来的还是你手动填的

主表没有42行，自动带出来的

主表34行

你的填报顺序是什么

你可以刷新一下，再看看数据

主表34行是0

我全申报，提示主表的28行，分次预交税款填报异常

截图有么？

主表

附表四

看一下主表数据填报有没有问题

主表的其他数据没有问题

正式申报时一般纳税人填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）和《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）第28栏"分次预缴税额"

没问题啊

你把申报表已填写的内容清除，刷新，重新填报一下，按照顺序填报

好

还有主表34行增值税本期应补税额是0，下面的附加税也应该是0，怎么会有数据

点击修改，重写，还是一样的

提示主表第28栏有异常么？你填报顺序是什么

主表截图发一下

老师，终于带新数据了

好像是系统问题，作废两次，修改好几次都不行

谢谢老师指导啦😁

不客气

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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