老师，公司上季度的税没有报，税局打电话去大厅报，怎么申报呢？增值税这块

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2020/1/17 9:09:27

您好，先描述下咱企业的基本情况，比如小规模还是一般纳税人，有没有开票？开的专票普票？哪类税率的票？

我们是小规模企业，主要是加工零件的，2019年10月做的税务登记，12月开了35980的专票，26840的普票。公司原来的兼职会计忘记帮我们报了，现在联系不上了，税局打电话让去大厅报税，我之前没有报过，怎么弄

也就是咱第四季度开了35980的专票，26840的普票。这个数是价税合计数？要先换算成不含税数额来进行填写申报的

我没有报过税，不会填，老师能告诉我怎么填吗

因为咱的季度开票额没有超过30万，享受增值税减免政策，所以开的普票的税额是减免的，专票的税额是要缴纳的，就这样来填写申报就行，去柜台的时候记得，要把增值税申报的三张表格都要打印出来，还有附加税的表格也要填写和申报，另外再看看咱这个月还需要申报其他税种不，需要的话也要一并来申报。

按照这个填就可以了吗

是的

还有什么不懂了，咱再沟通

好的，谢谢老师。

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2020-01-17 09:09古拉卡

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李伟老师2020-01-17 09:10

您好，先描述下咱企业的基本情况，比如小规模还是一般纳税人，有没有开票？开的专票普票？哪类税率的票？

李伟老师2020-01-17 09:12

2020-01-17 09:15古拉卡

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