老师:您好,我在申报增值税,有个问题,你帮忙看一下吧

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2023/10/20 10:26:30

老师:您好,我在申报增值税,有个问题,你帮忙看一下吧

是哪错了?还是怎么,没遇到这种情况

稍等,我先看下你的数据

你把免税额那里修改一下看看

老师:您看,成这样子了

你这个行数都是不对的,没有15行和17行

比对的提示和你的表都是对不上的

你的这个是什么收入开具的什么发票?

没有超过季度30万的普票收入是可以享受免税政策的

餐饮,住宿的

我就说么,少行数有可能是哪不对呀

表填写的没有问题的话,你点击确定

看下强制申报可以不可以

你的这个数据填写的不对哈

那8050这个数还保留吗

你下面的这个图片的8050的数据删除

把2683那个数改成8050的那个数

就是用你的销售额*0.03计算出来的数据填在那里

2683是系统自己带出来的

系统自动带出的话,根据系统的数据填也行

都是不交税的

把那个8050的删除就可以了

截图发错了

申报呢

老师,这样的话,我把2683改成了8050.66,可以保存了

那货物及劳务这一列还需要填数吗?

嗯嗯,没有问题点击申报就可以了

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-10-20 10:26寒江雪

老师:您好,我在申报增值税,有个问题,你帮忙看一下吧
会计宝

2023-10-20 10:32寒江雪

会计宝
会计宝

2023-10-20 10:40寒江雪

会计宝
会计宝

2023-10-20 10:29寒江雪

是哪错了?还是怎么,没遇到这种情况
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:29

稍等,我先看下你的数据
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2023-10-20 10:30寒江雪

会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:33

会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:33

你把免税额那里修改一下看看

2023-10-20 10:57寒江雪

会计宝
会计宝

2023-10-20 10:38寒江雪

老师:您看,成这样子了
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:41

会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:42

你这个行数都是不对的,没有15行和17行
会计宝

andy老师2023-10-20 10:42

比对的提示和你的表都是对不上的
会计宝

andy老师2023-10-20 10:42

你的这个是什么收入开具的什么发票?
会计宝

andy老师2023-10-20 10:43

没有超过季度30万的普票收入是可以享受免税政策的

2023-10-20 10:43寒江雪

餐饮,住宿的
会计宝

2023-10-20 10:43寒江雪

我就说么,少行数有可能是哪不对呀
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:43

表填写的没有问题的话,你点击确定
会计宝

andy老师2023-10-20 10:44

看下强制申报可以不可以
会计宝

andy老师2023-10-20 10:44

会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:44

你的这个数据填写的不对哈

2023-10-20 10:27寒江雪

会计宝
会计宝

2023-10-20 10:45寒江雪

那8050这个数还保留吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:46

你下面的这个图片的8050的数据删除
会计宝

andy老师2023-10-20 10:46

会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:46

把2683那个数改成8050的那个数
会计宝

andy老师2023-10-20 10:47

就是用你的销售额*0.03计算出来的数据填在那里

2023-10-20 10:47寒江雪

2683是系统自己带出来的
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:48

系统自动带出的话,根据系统的数据填也行
会计宝

andy老师2023-10-20 10:48

都是不交税的
会计宝

andy老师2023-10-20 10:49

把那个8050的删除就可以了

2023-10-20 10:08寒江雪

会计宝
会计宝

2023-10-20 10:38寒江雪

会计宝
会计宝

2023-10-20 10:08寒江雪

会计宝
会计宝

2023-10-20 10:58寒江雪

截图发错了
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:58

申报呢

2023-10-20 10:59寒江雪

老师,这样的话,我把2683改成了8050.66,可以保存了
会计宝

2023-10-20 10:59寒江雪

那货物及劳务这一列还需要填数吗?
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-20 10:59

嗯嗯,没有问题点击申报就可以了
andy老师

andy老师2023-10-20 11:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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