收到跨年红冲的发票该如何做账

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2024/6/7 19:39:57

收到跨年红冲的发票该如何做账

你这个是什么发票？

专票

我的意思是当时您怎么做账的？发给我看一下。

有两张是2023开的有两张是2022开的现在客户那边这个月把票红冲了然后这个月开了一张正数发票给我们金额税额都是一样的

因为我们这边是2024年年初才把账接过来 2023年的账册上家还没给到我们

就是你得拿到他之前是怎么做账的，你拿到红纸发票才知道怎么做。

我看了 2022年的账册就是把那一个月所有的购货全部做成一条了

分录是借：库存商品应交税费-进 dai 应付账款

那就这么做借库存商品负数 dai应付账款负数应交税费应交增值税进项税额转出

我可以直接加起来做一条吗

还是要一条一条做当时四张票都不是一个时间段开的

红字做好还是分开录入

客户这个月把那四张票开成一张给我们这边了

我这边勾选了是还做正常的购货分录吗

对这个正数发票做正常购货的就行。

好的谢谢

没事

就是做一个红字分录做一个正常分录抵掉了其余的账务处理不需要吗

对，没错，是这样的。

好的谢谢

没事没事

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2024-06-07 19:39匿名提问

收到跨年红冲的发票该如何做账

哈哈老师2024-06-07 19:45

你这个是什么发票？

2024-06-07 19:47匿名提问

专票

哈哈老师2024-06-07 19:48

我的意思是当时您怎么做账的？发给我看一下。

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