在申报小规模纳税人的时候出现这个比对不通过的提示

原标题：在申报小规模纳税人的时候出现这个提示

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2024/8/15 10:34:49

在申报小规模纳税人的时候出现这个提示

是什么原因呢

这个是提示类信息

先自行核对一下数据填报有没有误

但是不通过

不知道错哪里

销售额是多少，税率都是多少，专票还是普票

出现这个提示一般是哪里出问题了

增值税金额啊255484.22，普票金额31541.83，未开票收入是9985.55，我把普票和未开票收入填在一起

提示的是减免税明细表本期发生额数据不一致

公司是不是申报的有未开票收入

未开票金额是9985.55

哦，那就是了，系统上提示的是税款系统开具的不含税销售额

系统上提示的是没有按未开票收入，所以比对不通过

有没有关系

这个是提示类信息，确定数据填报没问题的话可以忽略，继续点提交

但是还是不对啊

什么不对

你再核实一下，发票开的是专票还是普票

税率都是多少

普票

百分之1

看你的申报表的话，是有专票和普票

是啊

那说明你这个地方填的有问题

没有吧

没有超过30万

你看红框圈的地方

填了啊

增值税

填的位置不对啊

看到前面增值税专用发票几个字了么

是服务费，不是货物

货物是普票

看到前面增值税专用发票几个字了么

看到了啊

你不是说都普票么

普票和专票能一样么

普票我填在下面啊

20多万是专票啊

你核实清楚再说明白

那我说错了

专票百分之六

小规模有6%的税率么

小规模没有6% 的增值税征收率

你是不是税率开错了

不是

你能问题描述清楚么

没有开错

上个月申报的时候，说没有错，然后今天来修改申报表的时候，就不能通过

你能重新描述一下么，描述清楚。发票开的是专票还是普票，专票和普票分别多少，税率都是多少，无票收入多少

增值税金额啊255484.22，普票金额31541.83，未开票收入是9985.55，我把普票和未开票收入填在一起

专票的税率是百分之六，普票是百分之一

小规模不能开6% 的征收率啊

你专票开错了，有红冲重新开具么

说错了

专票是百分之三

你发一下减免明细表

这个表填了么

增值税金额啊255484.22，普票金额31541.83，未开票收入是9985.55，我把普票和未开票收入填在一起，这些是不含税金额还是含税金额

没问题啊

我点击打印的时候，数据也变了

但是再重新进去的时候就出现这样的提示

普票部分都已经免税了，不用填减免税申报表

什么数据变了

但是有上个季度的余额啊，也不要填吗

你是在网上更正的么

当地税务支持网上更正么

是的

下面有提示的，你操作模块不对吧

通过那个提示是我刚提交的提示

检测不通过的提示，是我退出去重新再进来的提示

人家意思是所属期增值税已经申报了，如果需要更正的话，通过申报更正与作废模块进行操作

操作好了

好的

我说是在更正与运费模块搞的

嗯，现在还有问题么

下班了

下午搞

还没弄好

你是怎么操作的

是正常的

你点开申报表，看一下数据改过了没

改过来了，打了电话问税务局的，说是申报以后都会出现检测不通过

我现在想问的是我那个增值税减免表要填吗

本期没有减免的，但是上期有期初余额

本期没有减免的，但是上期有期初余额，不用填

期初余额也不用填吗

系统会自动带出来

可以不用填

这个期初是我自己填的

没有带出来

一般会带出来的

那期初余额还要不要填

本期没有减征的话，减免明细表可以不用填

好

嗯嗯

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2024-08-15 10:1245967928

2024-08-15 10:3545967928

是什么原因呢

李可可2024-08-15 10:36

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