2024/12/9 16:31:34
刚从代账公司接账回来,但前两个月的公积金都没扣除增加的数,现在需要怎么更改,会计年底需要做啥工作
意思是员工部分少扣除了,是吗
可以从后期的工资里补扣
是的
但工资表已经改了
缴纳时,公司和个人部分正常的入账
什么意思
就是9月和10月的工资表已经更改了
他把多余的计入了营业外支出
之前代账公司
计提184缴纳202
嗯,那现在公司的意思是什么,是公司承担还是员工承担
员工
刚入接回来,刚入期初,工资表也改了
刚发的是代账公司做的,现在不知道咋改
调账
如何调
借 营业外支出 -18 借 其他应付款-公积金 18
营业外支出,我这里需要明细
没有单独的
营业外支出
什么明细
调了变这样了,对不上
10月的还没交,目前交了9月的
9月的公积金是184
余额是在dai方
要冲往来184
10月的还没交,做的11月的账,那后面发工资时是不是扣除个人部分了
那9月的计提工资184怎么办
他是现金发放工资
上面不是发放工资的分录吗
是的
工资里的其他应付公积金184怎么解决呢
184不用动了,把少的部分调一下就可以了
本来是202少记了18,把少记得补记上就可以了
咋调呀
借 营业外支出 -18 借 其他应付款-公积金 18
外账不是记到营业外支出了吗,这个调整
工资用借其他应付公积金增加18,其他应付法人减少18
对吗
员工承担,后期从员工工资里补扣除
什么其他应付法人
工资是从法人那边发放的,不走公户天
工资表已经改了
工资是从法人那边发放的,那之前工资不是已经发了吗
是的
后期怎么补录,这个不走公账,可以直接调吗
比如后期员工工资是1000,公积金正常扣除是20,现在加上这个补扣的18,总共扣除38
那工资表我现在改了9月10月的,这个情况说明,然后写我刚刚那个分录可以吗
或者有其他办法把这个余额冲掉
工资表怎么改的
就是个人公积金部分分别增加9块,发放部分扣除
那账上呢
实际发放你
刚刚发的就是账上的
实际发放跟工资表对上了吗
对不上
所以现在需要调
实际上法人多向员工发了18元,对吗
对的
不过多发了3个月
8到10
那后期发工资时少发就可以了
可是工资表改了,不影响吧?
9月10月的都改了
借 营业外支出 -18 借 其他应付款-公积金 18
工资表只是附件,还是以实际的支出为主,实际上确实已经多支付了啊
那现在8-10
工资账如何调
我的意思是工资表改了,然后这个月调账
我上面已经发了
看不懂么,之前是记到了营业外支出是不对的,应调到其他应付款-公积金
你发的是缴纳公积金的
后期发工资时直接扣除
问题是老板已经更正工资表了,
然后8-9分录不对
那是因为缴纳时个人部分应该挂账,然后发工资时扣除的
但是之前少挂账了,发工资时少扣除了
代账公司都一起做了,他不挂
你光改工资表了
所以我现在需要调账
实际之前已经发放了啊
之前都已经多发放了
那我这个月扣除,然后需要调账吗
怎么补录
工资的部分
你看一下你发的第二张图片
我明白缴纳的公积金
但是现在是工资部分,不然怎么对冲
那我这个月扣除,然后需要调账吗,不用动,发放的实际直接扣除,借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-公积金
但是系统也更正申报了
什么系统
首先税前工资就是应发工资没变,对吧
个税系统
更正的哪部分
你不要一直纠结工资和工资表
更正个人公积金部分
不纠结对不上啊,老师
现在就是公积金个人部分少扣除了,而且之前的工资已经发放了,按实际发放的入账,不要老纠结工资表
那对不起缴纳的公积金个人部分
意思是合到这个月吗
那就按公积金正常扣了,那之前工资多发了,是事实吧
是的
意思是合到这个月吗,对呀
我都说了,可以后期补扣除的
年底了,一般需要做啥呀,老师
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