刚从代账公司接账回来,但前两个月的公积金都没扣除增加的数,现在需要怎么更改,会计年底需要做啥工作

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2024/12/9 16:31:34

刚从代账公司接账回来,但前两个月的公积金都没扣除增加的数,现在需要怎么更改,会计年底需要做啥工作

意思是员工部分少扣除了,是吗

可以从后期的工资里补扣

是的

但工资表已经改了

缴纳时,公司和个人部分正常的入账

什么意思

就是9月和10月的工资表已经更改了

他把多余的计入了营业外支出

之前代账公司

计提184缴纳202

嗯,那现在公司的意思是什么,是公司承担还是员工承担

员工

刚入接回来,刚入期初,工资表也改了

刚发的是代账公司做的,现在不知道咋改

调账

如何调

借 营业外支出 -18 借 其他应付款-公积金 18

营业外支出,我这里需要明细

没有单独的

营业外支出

什么明细

调了变这样了,对不上

10月的还没交,目前交了9月的

9月的公积金是184

余额是在dai方

要冲往来184

10月的还没交,做的11月的账,那后面发工资时是不是扣除个人部分了

那9月的计提工资184怎么办

他是现金发放工资

上面不是发放工资的分录吗

是的

工资里的其他应付公积金184怎么解决呢

184不用动了,把少的部分调一下就可以了

本来是202少记了18,把少记得补记上就可以了

咋调呀

借 营业外支出 -18 借 其他应付款-公积金 18

外账不是记到营业外支出了吗,这个调整

工资用借其他应付公积金增加18,其他应付法人减少18

对吗

员工承担,后期从员工工资里补扣除

什么其他应付法人

工资是从法人那边发放的,不走公户天

工资表已经改了

工资是从法人那边发放的,那之前工资不是已经发了吗

是的

后期怎么补录,这个不走公账,可以直接调吗

比如后期员工工资是1000,公积金正常扣除是20,现在加上这个补扣的18,总共扣除38

那工资表我现在改了9月10月的,这个情况说明,然后写我刚刚那个分录可以吗

或者有其他办法把这个余额冲掉

工资表怎么改的

就是个人公积金部分分别增加9块,发放部分扣除

那账上呢

实际发放你

刚刚发的就是账上的

实际发放跟工资表对上了吗

对不上

所以现在需要调

实际上法人多向员工发了18元,对吗

对的

不过多发了3个月

8到10

那后期发工资时少发就可以了

可是工资表改了,不影响吧?

9月10月的都改了

借 营业外支出 -18 借 其他应付款-公积金 18

工资表只是附件,还是以实际的支出为主,实际上确实已经多支付了啊

那现在8-10

工资账如何调

我的意思是工资表改了,然后这个月调账

我上面已经发了

看不懂么,之前是记到了营业外支出是不对的,应调到其他应付款-公积金

你发的是缴纳公积金的

后期发工资时直接扣除

问题是老板已经更正工资表了,

然后8-9分录不对

那是因为缴纳时个人部分应该挂账,然后发工资时扣除的

但是之前少挂账了,发工资时少扣除了

代账公司都一起做了,他不挂

你光改工资表了

所以我现在需要调账

实际之前已经发放了啊

之前都已经多发放了

那我这个月扣除,然后需要调账吗

怎么补录

工资的部分

你看一下你发的第二张图片

我明白缴纳的公积金

但是现在是工资部分,不然怎么对冲

那我这个月扣除,然后需要调账吗,不用动,发放的实际直接扣除,借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-公积金

但是系统也更正申报了

什么系统

首先税前工资就是应发工资没变,对吧

个税系统

更正的哪部分

你不要一直纠结工资和工资表

更正个人公积金部分

不纠结对不上啊,老师

现在就是公积金个人部分少扣除了,而且之前的工资已经发放了,按实际发放的入账,不要老纠结工资表

那对不起缴纳的公积金个人部分

意思是合到这个月吗

那就按公积金正常扣了,那之前工资多发了,是事实吧

是的

意思是合到这个月吗,对呀

我都说了,可以后期补扣除的

年底了,一般需要做啥呀,老师

现金和银行存款的核查,确保账实相符

核查往来账项,对于往来款项的核查,应重点关注长期未收回或未支付的款项,以及异常挂账的情况。如有必要,应及时与对方单位沟通并处理。

存货盘点与核查

固定资产与无形资产核查

税务事项的核查,确保所有税种都已按规定缴纳并准确无误。如有必要,应及时与税务机关沟通并处理相关事宜。

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2024-12-09 16:31匿名提问

刚从代账公司接账回来,但前两个月的公积金都没扣除增加的数,现在需要怎么更改,会计年底需要做啥工作
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:34

意思是员工部分少扣除了,是吗
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会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:34

可以从后期的工资里补扣

2024-12-09 16:34匿名提问

是的
会计宝

2024-12-09 16:34匿名提问

但工资表已经改了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:34

缴纳时,公司和个人部分正常的入账
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:35

什么意思

2024-12-09 16:35匿名提问

就是9月和10月的工资表已经更改了
会计宝

2024-12-09 16:35匿名提问

他把多余的计入了营业外支出
会计宝

2024-12-09 16:35匿名提问

之前代账公司
会计宝

2024-12-09 16:40匿名提问

会计宝
会计宝

2024-12-09 16:53匿名提问

会计宝
会计宝

2024-12-09 16:37匿名提问

计提184缴纳202
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:40

嗯,那现在公司的意思是什么,是公司承担还是员工承担

2024-12-09 16:40匿名提问

员工
会计宝

2024-12-09 16:41匿名提问

刚入接回来,刚入期初,工资表也改了
会计宝

2024-12-09 16:41匿名提问

刚发的是代账公司做的,现在不知道咋改
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:42

调账

2024-12-09 16:42匿名提问

如何调
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:42

借 营业外支出 -18 借 其他应付款-公积金 18

2024-12-09 16:43匿名提问

营业外支出,我这里需要明细
会计宝

2024-12-09 16:43匿名提问

没有单独的
会计宝

2024-12-09 16:43匿名提问

营业外支出
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:44

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:44

什么明细

2024-12-09 16:09匿名提问

会计宝
会计宝

2024-12-09 16:46匿名提问

调了变这样了,对不上
会计宝

2024-12-09 16:46匿名提问

10月的还没交,目前交了9月的
会计宝

2024-12-09 16:25匿名提问

会计宝
会计宝

2024-12-09 16:48匿名提问

9月的公积金是184
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:48

余额是在dai方

2024-12-09 16:48匿名提问

要冲往来184
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:49

10月的还没交,做的11月的账,那后面发工资时是不是扣除个人部分了

2024-12-09 16:53匿名提问

那9月的计提工资184怎么办
会计宝

2024-12-09 16:54匿名提问

他是现金发放工资
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:54

上面不是发放工资的分录吗

2024-12-09 16:55匿名提问

是的
会计宝

2024-12-09 16:55匿名提问

工资里的其他应付公积金184怎么解决呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:55

184不用动了,把少的部分调一下就可以了
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 16:57

本来是202少记了18,把少记得补记上就可以了

2024-12-09 16:59匿名提问

咋调呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:07

借 营业外支出 -18 借 其他应付款-公积金 18
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:07

外账不是记到营业外支出了吗,这个调整

2024-12-09 17:08匿名提问

工资用借其他应付公积金增加18,其他应付法人减少18
会计宝

2024-12-09 17:08匿名提问

对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:08

员工承担,后期从员工工资里补扣除
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:09

什么其他应付法人

2024-12-09 17:09匿名提问

工资是从法人那边发放的,不走公户天
会计宝

2024-12-09 17:10匿名提问

工资表已经改了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:16

工资是从法人那边发放的,那之前工资不是已经发了吗

2024-12-09 17:17匿名提问

是的
会计宝

2024-12-09 17:17匿名提问

后期怎么补录,这个不走公账,可以直接调吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:26

比如后期员工工资是1000,公积金正常扣除是20,现在加上这个补扣的18,总共扣除38

2024-12-09 17:28匿名提问

那工资表我现在改了9月10月的,这个情况说明,然后写我刚刚那个分录可以吗
会计宝

2024-12-09 17:31匿名提问

或者有其他办法把这个余额冲掉
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:38

工资表怎么改的

2024-12-09 17:39匿名提问

就是个人公积金部分分别增加9块,发放部分扣除
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:43

那账上呢
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:43

实际发放你

2024-12-09 17:43匿名提问

刚刚发的就是账上的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:43

实际发放跟工资表对上了吗

2024-12-09 17:43匿名提问

对不上
会计宝

2024-12-09 17:44匿名提问

所以现在需要调
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:47

实际上法人多向员工发了18元,对吗

2024-12-09 17:52匿名提问

对的
会计宝

2024-12-09 17:52匿名提问

不过多发了3个月
会计宝

2024-12-09 17:52匿名提问

8到10
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:56

那后期发工资时少发就可以了

2024-12-09 17:56匿名提问

可是工资表改了,不影响吧?
会计宝

2024-12-09 17:56匿名提问

9月10月的都改了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:56

借 营业外支出 -18 借 其他应付款-公积金 18
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 17:57

工资表只是附件,还是以实际的支出为主,实际上确实已经多支付了啊

2024-12-09 17:57匿名提问

那现在8-10
会计宝

2024-12-09 17:57匿名提问

工资账如何调
会计宝

2024-12-09 17:58匿名提问

我的意思是工资表改了,然后这个月调账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:01

我上面已经发了
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:02

看不懂么,之前是记到了营业外支出是不对的,应调到其他应付款-公积金

2024-12-09 18:02匿名提问

你发的是缴纳公积金的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:02

后期发工资时直接扣除

2024-12-09 18:02匿名提问

问题是老板已经更正工资表了,
会计宝

2024-12-09 18:02匿名提问

然后8-9分录不对
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:02

那是因为缴纳时个人部分应该挂账,然后发工资时扣除的
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:03

但是之前少挂账了,发工资时少扣除了

2024-12-09 18:03匿名提问

代账公司都一起做了,他不挂
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:03

你光改工资表了

2024-12-09 18:03匿名提问

所以我现在需要调账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:03

实际之前已经发放了啊
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:03

之前都已经多发放了

2024-12-09 18:04匿名提问

那我这个月扣除,然后需要调账吗
会计宝

2024-12-09 18:04匿名提问

怎么补录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:04

会计宝

2024-12-09 18:04匿名提问

工资的部分
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:04

你看一下你发的第二张图片

2024-12-09 18:04匿名提问

我明白缴纳的公积金
会计宝

2024-12-09 18:05匿名提问

但是现在是工资部分,不然怎么对冲
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:05

那我这个月扣除,然后需要调账吗,不用动,发放的实际直接扣除,借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-公积金

2024-12-09 18:08匿名提问

但是系统也更正申报了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:09

什么系统
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:09

首先税前工资就是应发工资没变,对吧

2024-12-09 18:09匿名提问

个税系统
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:10

更正的哪部分
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:10

你不要一直纠结工资和工资表

2024-12-09 18:11匿名提问

更正个人公积金部分
会计宝

2024-12-09 18:11匿名提问

不纠结对不上啊,老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:11

现在就是公积金个人部分少扣除了,而且之前的工资已经发放了,按实际发放的入账,不要老纠结工资表

2024-12-09 18:12匿名提问

那对不起缴纳的公积金个人部分
会计宝

2024-12-09 18:12匿名提问

意思是合到这个月吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:12

那就按公积金正常扣了,那之前工资多发了,是事实吧

2024-12-09 18:12匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:12

意思是合到这个月吗,对呀
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 18:13

我都说了,可以后期补扣除的

2024-12-09 19:18匿名提问

年底了,一般需要做啥呀,老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 21:24

现金和银行存款的核查,确保账实相符
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 21:26

核查往来账项,对于往来款项的核查,应重点关注长期未收回或未支付的款项,以及异常挂账的情况。如有必要,应及时与对方单位沟通并处理。
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 21:26

存货盘点与核查
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 21:27

固定资产与无形资产核查
会计宝

王苗苗老师2024-12-09 21:28

税务事项的核查,确保所有税种都已按规定缴纳并准确无误。如有必要,应及时与税务机关沟通并处理相关事宜。
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王苗苗老师2024-12-09 21:29

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王苗苗老师2024-12-09 21:30

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