我们公司支付给另外一个公司款项 对方也给我们开具了发票 并且用这个发票申报退税款了 现在还有一部分钱不打算开具发票了 但是账上期末有余额 请问这部分款项怎么做分录

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2025/1/16 10:47:15

我们公司支付给另外一个公司款项 对方也给我们开具了发票 并且用这个发票申报退税款了 现在还有一部分钱不打算开具发票了 但是账上期末有余额 请问这部分款项怎么做分录

您好,您说的是什么意思?对方多给你们钱了吗?还是什么情况?

其实给我们开票的是我们老板另外一个公司 但业务是真实的 这笔款项已经申报退税 退税款款项也收到了 我在我我们老板的时候他说那部分作为成本还是啥就没开具 原本三百多万 现在账上余额还有二十多万没开 从23年就挂着账过来的 不是我办理的 我今年才来的 所以这部分款项怎么做分录比较好呢 还是就给他挂账上

还是挂在预收账款是吗

不是 现在是在应付账款借方有余额

也就是预付账款,等于是钱付出去了没有发票嘛

开了大部分 还有部分没开完 应该不打算开具了

不开了,就把预付账款转到营业外支出

怎么解释这个分录呀 不太理解

等于就是说你们多付了,对方也不给开票了,也不退

那就借应付 dai营业外?

借营业外 dai应付

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2025-01-16 10:4760132371

我们公司支付给另外一个公司款项 对方也给我们开具了发票 并且用这个发票申报退税款了 现在还有一部分钱不打算开具发票了 但是账上期末有余额 请问这部分款项怎么做分录
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哈哈老师2025-01-16 10:59

您好,您说的是什么意思?对方多给你们钱了吗?还是什么情况?
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2025-01-16 11:0360132371

其实给我们开票的是我们老板另外一个公司 但业务是真实的 这笔款项已经申报退税 退税款款项也收到了 我在我我们老板的时候他说那部分作为成本还是啥就没开具 原本三百多万 现在账上余额还有二十多万没开 从23年就挂着账过来的 不是我办理的 我今年才来的 所以这部分款项怎么做分录比较好呢 还是就给他挂账上
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哈哈老师2025-01-16 11:04

还是挂在预收账款是吗

2025-01-16 11:0560132371

不是 现在是在应付账款借方有余额
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哈哈老师2025-01-16 11:06

也就是预付账款,等于是钱付出去了没有发票嘛

2025-01-16 11:0860132371

开了大部分 还有部分没开完 应该不打算开具了
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哈哈老师2025-01-16 11:10

不开了,就把预付账款转到营业外支出

2025-01-16 11:1060132371

怎么解释这个分录呀 不太理解
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哈哈老师2025-01-16 11:11

等于就是说你们多付了,对方也不给开票了,也不退

2025-01-16 11:1360132371

那就借应付 dai营业外?
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哈哈老师2025-01-16 11:13

会计宝

哈哈老师2025-01-16 11:13

借营业外 dai应付

2025-01-16 11:1560132371

噢噢 说反了
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哈哈老师2025-01-16 11:16

哈哈老师

哈哈老师2025-01-16 11:17

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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