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tammy老师
可以入账 查看全部回复
2721
Annina老师
可以 查看全部回复
3125
Yan
是否需要支付由双方合同约定 查看全部回复
3303
账上用支付回单房租合同做账 查看全部回复
3819
venus老师
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3467
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3640
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3866
易老师
不能 查看全部回复
3657
高老师
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5378
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3964
工人工资,这个是劳务费吗 查看全部回复
2896
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10165
按折旧的调 查看全部回复
3887
按发票做 查看全部回复
4008
安叔老师
当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
3363
张老师
主动开是公司的责任,我个人认为还是要开的,除非你问他后他真的说不要,要问清对方的意思 查看全部回复
3463
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4355
Karina老师
可以入账哦 查看全部回复
3658
发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
4066
而已老师
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3875
哈哈老师
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
3379
100*90%-200+150 查看全部回复
7212
xinyue
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5517
周老师
这个是可以入账的,从发票看应该是财政收款的 查看全部回复
3195
转账吧,还真实点 查看全部回复
3412
意思不是企业的真实支出只是抵减企业所得税对吧? 查看全部回复
3333
Icy 何
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6287
对的,就是这个意思 查看全部回复
4310
大宁老师
可以入账,但不可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3478
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
4174
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
3984
小梦老师
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12599
清岚
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4341
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3877
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4753
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4425
没有发票也正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3897
你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4357
有图片吗 查看全部回复
4238
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
3993
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10421
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10901
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3791
你好,可以入账 查看全部回复
3459
只要是真实业务,有没有发票都要记账。先支付房租的,借:预付账款 dai:银行存款 每个月摊销,借:管理费用等 dai:预付账款 ,如果以后都没有发票,年终汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3033
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3518
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3413
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3860
Alice老师
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4663
王苗苗老师
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3929
税务师晓雨
直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
4917
夏老师
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
30832
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4589
悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3793
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3769
小黑
可以报销 查看全部回复
4177
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4668
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
4560
4894
点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
3525
你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
4105
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3826
入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
5842
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
3480
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
4397
冲销其他应收 查看全部回复
6210
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4981
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4903
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6483
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6300
5733
账号正在注销中
可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
6471
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17154
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8460
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10287
史磊
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10197
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34560
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8712
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7974
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8847
李伟老师
根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条:企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
7685
杨老师.
一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
813
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
899
孙老师
你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
882
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1150
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
1079
李可可
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
860
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
465
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
587
有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
641
可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1437
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
708
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
806
你们收到收据/ 查看全部回复
744
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1085
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
797
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