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税务师晓雨
补充一下个税的问题,参照地方税局的回复:国家税务总局厦门市 12366 纳税服务中心 2020 年 5 月 11 日对于问题“公司收到海沧区新引进人才补助,再转支付给个人,需要代扣代缴个人所得税吗?”答复如下:若是政府直接给予个人的奖励,根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条第一款第一项规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。区政府直接给予个人的奖励,不符合上述条件的政府奖励,应按照偶然所得征收个人所得税。 查看全部回复
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工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
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如果只是账上多扣了个税,没有申报错误。做调整,借:应交税费-代扣个人所得税 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
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去大厅补申报就好了 查看全部回复
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这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
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工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
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8月的工资是9月发,10月申报9月发的8月的工资 查看全部回复
3292
大宁老师
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
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可以进电子税务局~欠缴税款查看下是什么时候的税款 查看全部回复
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房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
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要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
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如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5045
高老师
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
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悠悠老师
是的。 查看全部回复
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如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
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能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
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李伟老师
可以 查看全部回复
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先在老电脑上备份:操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-点击【备份】; 恢复备份:将备份文件拷出到新电脑;然后在新电脑中恢复备份,操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】-选中备份文件-【恢复】 查看全部回复
12192
王苗苗老师
你如果是想问企业所得税方面的优惠政策,和一般纳税人、小规模没有任何关系。只要符合:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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合伙企业也分小规模和一般纳税人,你问的比较对象没有可比性 查看全部回复
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需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
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那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3174
venus老师
没有听过这种说法 查看全部回复
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你好 如果是清包工或甲供材简易计税就是3%,一般工程建筑服务的是9%,如果仅仅提供劳务派遣,税率6%,但是必须符合劳务派遣的要件。 查看全部回复
3513
陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4257
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
3862
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
2913
你自己打开看看 查看全部回复
3591
简易计税的进项不能抵扣,区分一下就好 查看全部回复
3554
登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
4031
你好,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。 查看全部回复
6569
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
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你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
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你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
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一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
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一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
你好,资产负债表中的货币资金 查看全部回复
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如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
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如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
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如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
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在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
2864
公积金一般是有独立的网站,你搜一下你们当地的公积金门户网站,然后打电话咨询一下 查看全部回复
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例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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你好,通过应付职工薪酬核算,并按照“工资、薪金”项目申报个人所得税。 查看全部回复
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你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4665
andy老师
更正申报就可以 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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公司有代扣代缴义务。 查看全部回复
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要的,同学 查看全部回复
6840
夏老师
根据《财政部税务总局关于对营业账簿减免印花税的通知》自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
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同学,公帐和私帐分开,看看两个帐的链接是什么,其他应付款等 查看全部回复
3366
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
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个体户和个人独资企业,都有一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人也有个体户和个人独资 查看全部回复
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特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
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你不是申报过了吗 查看全部回复
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提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
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小规模纳税人税収方面优惠政策比较多,建议成立初期按小规模 查看全部回复
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增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
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同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
哈哈老师
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
5253
联系全额申报 查看全部回复
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借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
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需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
季度申报时免税 查看全部回复
5872
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4143
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
你好,不需要 查看全部回复
4386
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8261
同学你好,残保金人数按全年12个月的平均人数算;人员工资按实际工资表算。 查看全部回复
5410
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4207
不是13个点 查看全部回复
4209
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
小黑
按照正常的开 查看全部回复
3766
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3804
不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
3216
Annina老师
3831
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
4556
Afei老师
个税是又公司代扣代缴的,您多交的这部分个税是属于员工工资薪酬部分,收到税局退回的个税,应该支付给上月未进行专项扣除而导致多缴纳的员工。 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 应交税费-个税 收到的时候 查看全部回复
5067
上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4534
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3958
你可以选择申报密码登录 查看全部回复
4449
同学,多申报0.01这个是*25%的数额,你要用着0.01/25% 查看全部回复
3922
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
6534
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5169
开票看公司业务 查看全部回复
5094
月份填错了,那你申报成功了吗?一般所属日期错误,文件名称不正确,会申报不成功的。只能修改所属日期后重新申报。 查看全部回复
4377
以公司的名义进去 查看全部回复
3328
您好,个人不需要的 查看全部回复
3071
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4528
增值税9%,房产税12% 查看全部回复
4818
你好,取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除 查看全部回复
5132
登录国税局网站,找到文书查询,点击打印证书。 查看全部回复
3314
小企业会计制度就可以 查看全部回复
4252
如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
5317
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
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