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老师，我7月份一张进项发票丢失了，然后供应商8月份红冲了这张发票并且开具了负数发票和重新开了一张正数发票，8月份做了进项税额转出7月份怎么入账#工业制造#

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去年的进项发票今年对方供应商红冲了重新开了普票这个怎么入账呢？#出纳#

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去年供应商开具的货物发票 采购收入结转成本都已经做了 但是今年发票又红冲重新开具了 那么今年如何做账啊#出纳#

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23年9月开具的发票，正常入账了。在24年1月红冲掉，又重新开具了正确的发票，账务上应该如何出来，还是说不需要做账的#出纳#

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供应商开具的销项负数发票，是作为销售折让的应该怎么做账务处理呢，进项已抵扣#其他行业#

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目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐，这样申报之后，我要怎么修改12月的账呢，然后怎么做一月的账呢？#其他行业#

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红冲发票怎么记账#高新企业#

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10月普票红冲需要拿回5月开具的原发票吗（租金发票因对方提前退租需重新开金额），对方说已入账不肯退回#房地产#

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对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

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老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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我公司1月收到一张进项发票，该发票未认证抵扣，2月发现发票有误，供应商在2月把这张发票冲红了，请问这张红字发票需要在增值税申报时做进项税额转出吗？#其他行业#

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客户邀请供应商参加年会，会务费款打到客户账户上，但是发票是第三方酒店开具给供应商，可以入账吗？#工业制造#

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开具数电发票的时候开错了当时就进行红冲又重新开具，那一正一负账上就不用计了吧？#出纳#

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您好9月开了专票，入账，但是未认证，因为发票号码对不上，所以10月重新开了一张专票，把之前的红冲了，那我10月收到后，可以不用做分录吗？因为金额完全一致。 还是说必须红冲 再重新写一个分录？#高新企业#

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你好我想问一下，供应商给的返利怎么处理，这个返利是直接在后续订单上开具负数发票得来的。假如这笔订单对应的返利是10000，下笔订单成本是20000，对方会开具一张发票20000然后同时在上边体现负数10000的发票。#商业#

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你好 想问下供应商当月多付款项，已开票。能在次月的款项里减掉多付款再发票，还是要在次月新开的发票中开具负数。#其他行业#

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21年我们公司买了一台电梯，对方开具了6个点的专票给我们，由于我们是小规模纳税人，所以并未进行勾选抵扣，全额入账了。现在今年税务核查，查到对方公司是简易纳税，只能开3%的票，现在对方公司要求我们退回错误发票，重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗？还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查，报表什么的都不用调整？#建筑工程#

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你好，老师，之前开的发票过了几个月对方说未入账，现在对应之前的开了负数发票，然后重新开了发票，我们这边怎么入账#服务业#

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红冲的负数发票入账，怎么做会计分录，上个月开了3张专票发票，这个月红冲开的红字信息表和负数发票，现在账务怎么处理#其他行业#

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小规模纳税人，建筑业，第二季度申报增值税）发票获取数据时开票金额显示负数，4月份红冲了3月份1169727.14元的发票，5月份又重新开具1073144.16新的发票，这种情况要怎样申报呢#建筑工程#

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