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夏老师
dai款额xdai款年利率÷4 查看全部回复
4239
Summer
不免的,这是小规模纳税人,进账税额不能抵扣的。 查看全部回复
3052
哈哈老师
自己做的话,那肯定是外账内账都是会涉及到的 查看全部回复
3777
揭老师
不是核定征收的就按正常企业进行核算 该计收入就计入收入 该计成本就入成本 给自己干活的民工 工资属于职工薪酬范围 需要代扣代缴 查看全部回复
4408
如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
10420
一般纳税人収,小规模企业不能抵扣,最好退回 查看全部回复
5461
高老师
可以继续成立公司或个体户,以小规模纳税人从事装饰业务,享受小规模纳税人税收优惠政策,还可能享受小微企业税收优惠 查看全部回复
5563
可以和他说小规模的优惠政策,即使一套帐,符合标准也是不用交税 查看全部回复
3208
橘子
调整去年的成本影响的是未分配利润 借或dai以前年度损益调整 dai或借利润分配-未分配利润 查看全部回复
4440
可以记入成本,但是需要纳税申报,超过500元还需要开票 查看全部回复
4598
安叔老师
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
筱粒老师
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4436
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3774
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4810
Annina老师
全部交税 查看全部回复
3805
而已老师
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
同学,你是要勾选进项税吗? 查看全部回复
3449
小福老师
请问是什么业务呢 查看全部回复
3247
同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
3770
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
3326
Amy老师
是11月份对方开给你们红字发票吗? 查看全部回复
5050
大宁老师
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
4054
登记的下个月开始报税 查看全部回复
3176
等以后需要进项税额的时候再去勾选 查看全部回复
4620
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4235
venus老师
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4343
张瑞峰
个体工商户是按照五级累进税率交个人所得税,不涉及企业所得税 查看全部回复
4077
您有什么问题吗 查看全部回复
3183
是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
4632
申报期限看税务核定 查看全部回复
3677
电子税务局里有所有要申报的报表和税种加上个税系统申报 查看全部回复
3895
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5163
Icy 何
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5149
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
3705
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4299
最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
5285
小梦老师
一般都可以,个人也是可以去税务局代开发票的 查看全部回复
3571
里面有财务报表更正 查看全部回复
5379
你们开的发票正常确认收入 查看全部回复
4403
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4462
第一看看你们当地是否报税是否会延期,第二现在应该也是没那么严重可以去单位报税 查看全部回复
3889
现在是合并的,你那边报增值税的时候就有一个附表是附加税的报表呀 查看全部回复
3740
是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
3746
对的,附加税不用计提了 查看全部回复
3609
对,开普票一个季度超过45万就需要交增值税 查看全部回复
3452
需要每月帮员工代扣代缴个人所得税 查看全部回复
2999
您说的报税是指增值税吗? 查看全部回复
4191
你好 可以打税务局的电话咨询具体是什么情况,或者直接到大厅修改预留电话。 查看全部回复
5944
没有这个要求哈同学,有些单位社保是人力在办理的 查看全部回复
4544
查账征收是由纳税人依据账簿记载,先自行计算缴纳,事后经税务机关查账核实,如有不符时,可多退少补。这种是建立在企业会计制度健全的情况下 查看全部回复
7261
是不含税销售额 查看全部回复
5353
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
3932
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
5069
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4710
可以的,只要登记为办税人即可 查看全部回复
4381
可以的 查看全部回复
3904
这几张发票分开做账 查看全部回复
5245
查看一下已开具的发票是否上报、验旧 查看全部回复
3709
借:所得税费用dai:应交税费-个人所得税 查看全部回复
5698
这个并没有时间限制,只要是真实的就行 查看全部回复
2766
您好,建议有支出就建账 查看全部回复
3729
陈米老师
商户向消费者提供发票,学校代收款,学校将代收款转给公司时,公司只扣留管理服务费(即公司主营业务收入),剩余款项转还给商家。公司账务处理为: 借:银行存款, dai:其他应付款 主营业务收入 应交税费—应交增值税 商家需要按管理服务费向公司开具增值税发票。 查看全部回复
5623
如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
3680
请问你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
4950
如果全部开普票的,45万免税;如果有专票,还要缴纳增值税及附加 查看全部回复
3497
不开票可以暂时不领购税控盘 查看全部回复
4601
如果抵扣联没有丢的话,可以把抵扣联复议一张附在凭证后面,不影响报税 查看全部回复
3051
要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3919
一、下列项目免征增值税: (一)农业生产者销售的自产农产品; 二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。各种蔬菜罐头不属于本通知所述蔬菜的范围。蔬菜罐头是指蔬菜经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品。 二、纳税人既销售蔬菜又销售其他增值税应税货物的,应分别核算蔬菜和其他增值税应税货物的销售额;未分别核算的,不得享受蔬菜增值税免税政策。 查看全部回复
6056
超过45万,全额都需要缴纳增值税 查看全部回复
3079
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4198
连续12个月计算 查看全部回复
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3933
清岚
您当期业务发生了吗? 查看全部回复
4194
指的是不含税的金额 查看全部回复
3619
物业公司属于现代服务业。会计上按照提供服务实际发生的时间分月确认收入。报税时按照开票确定纳税义务,如果已经全额开票,都要申报,如果不需要开票就分月申报 查看全部回复
6775
流程一样,但是具体填表有很大差异 查看全部回复
3481
按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
4704
税率表可以发给你看看,至于税务咋核定的得看税务具体核定 查看全部回复
3811
增值税和附加税需要按期申报,个人所得税怎么申报需要看税务核定 查看全部回复
3985
个体户可以开专票 查看全部回复
4082
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4256
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4080
你们自己公司做账 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4099
代开发票的时候需要缴纳增值税和附加税,至于个人所得税需要自己申报缴纳 查看全部回复
4944
一般纳税人不适用这个政策 查看全部回复
3215
看情况,小饭店适合个体户,大饭店一般都是公司 查看全部回复
5471
您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
3819
个体户是交个人所得税的,至于申报时间和方式需要看当地税务规定,得和当地税务确认一下 查看全部回复
5274
11266.6-375553.42*1%=7511.0658 查看全部回复
2887
操守为重
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
4782
这个是在报税系统里面,这个是属于汇算清缴的几张表格 查看全部回复
4770
您申报什么税 查看全部回复
4059
现在小规模个体户开票是1% 查看全部回复
10861
社保和报税是在电子税务局单独操作的,一般情况下报税在每月15号之前申报,社保各个地区的申报扣款时间要求不一样,建议咨询当地社保中心 查看全部回复
8660
是的 查看全部回复
3550
国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2021年第5号) 按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。 查看全部回复
3561
个体户主要是涉及到个人所得税,增值税和附加税,以及其他的一些小的税种 查看全部回复
3586
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