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李伟老师
您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
5976
Annina老师
劳保费 查看全部回复
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甲供部分,单位不入账 查看全部回复
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这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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工程施工-专业分包费 查看全部回复
11250
哈哈老师
您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
11952
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9756
归老师
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9216
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17154
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5805
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6201
您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
7254
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
可以 查看全部回复
5544
是的 查看全部回复
5355
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27972
这个是正常的 查看全部回复
13914
悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
6264
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11592
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
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您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
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开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
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根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14391
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
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曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
7488
房地产公司么? 查看全部回复
12861
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
11241
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17910
承兑支票上可以的 查看全部回复
7353
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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6597
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9585
分开登记,折旧 查看全部回复
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
6876
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
如果是真实业务可以用 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
能 查看全部回复
9666
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13572
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6975
按照这个填 查看全部回复
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您好,填错了 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
单独签合同 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6408
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7479
劳务费 查看全部回复
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
14481
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8460
管理费用 查看全部回复
8055
可以这样开 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8847
属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
8361
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
7947
专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
6588
专票的话退回重开 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6732
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
6129
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5940
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5481
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6381
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8550
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7200
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7794
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13734
如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5553
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7902
真实的出差费用,可以 查看全部回复
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
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