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清岚
这种税务上是不认可的,不过如果您是真实的业务,您那边确实要销账,也可以入账,但是税务上如果查到了,会有风险 查看全部回复
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莹老师
可以,因为人事再算工资表的时候,一般都是这个月的工资,等下个月才会确定实际工资数,而我们计提是当月工资当月计提,所以计提数跟人事工资表的实际数是有差异的,等实际发放的时候,多计提的就冲回,少计提了补提就可以了。 查看全部回复
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哈哈老师
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
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橘子
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
3380
可以 查看全部回复
3712
Summer
可以的。一般需要打印出来,附在记账凭证后面的。 查看全部回复
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是再平常的经营业务发生的费用吗? 查看全部回复
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冯冯
公司收到生育险时,借:银行存款 dai:应付职工薪酬,然后冲回产假期间计提的工资,借:当时计入的成本费用科目(负数),dai:应付职工薪酬(负数)。然后,如果生育险报销的金额大于产假期间发放的工资,按理是应该一并支付给职工的,差额部分在第一个凭证后补一个,dai:其他应付款-员工姓名 查看全部回复
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B开票给A,A付款给B,那么B确认收入,借:应收账款/银行存款,dai:营业收入和应交税费-应交增值税(销项税),A收到产品确认库存,借:库存商品和应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
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您账上已经记账了,账上就不用调整了 查看全部回复
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正常的做法是开红票做红冲,如果后边月份需要开能覆盖这个金额的税,可以直接少交税,如果不能,可以专管员联系是否能直接办理退税 查看全部回复
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按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
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您营业执照办下来后,可以去银行开户,去税局进行登记 查看全部回复
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周老师
初级中级高级会计职称属于专业职务,注册会计师不属于专业职务。 查看全部回复
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您当期业务发生了吗? 查看全部回复
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这笔如果是预付账款,借预付账款 dai银行存款 如果是归还欠款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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你们是什么行业?为什么要结算其他公司的飞机票? 查看全部回复
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您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
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您可以参考以上内容 查看全部回复
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没有影响,开错了就是可以红冲 查看全部回复
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王苗苗老师
你发的这些内容只不过是工作中众多业务中的其中一个小点而已。不知道你所说的熟悉流程,到底是熟悉的什么流程 查看全部回复
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高老师
新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
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指的是不含税的金额 查看全部回复
3637
操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
3969
张瑞峰
物业公司属于现代服务业。会计上按照提供服务实际发生的时间分月确认收入。报税时按照开票确定纳税义务,如果已经全额开票,都要申报,如果不需要开票就分月申报 查看全部回复
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可以,做几次凭证你内部决定就行 查看全部回复
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流程一样,但是具体填表有很大差异 查看全部回复
3481
李钢老师
如果金额不大,直接做到付款当年即可 查看全部回复
4808
当做您的正常销售,确认收入 查看全部回复
3859
您好,没问题,就本科来说时间够了 查看全部回复
3867
少付的几角钱记入到营业外收入 查看全部回复
3138
付款时 借:长期待摊费用 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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您如果数据没有问题的话可以进行结转一下 查看全部回复
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需要做账的 查看全部回复
3537
您要对哪些? 查看全部回复
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金蝶和用友是比较专业的财务软件,你们可以根据你们公司的营业模式和需求定制一款适合你们的软件 查看全部回复
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夏老师
按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
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支付的时候 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用-汽车费用 dai库存现金 查看全部回复
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先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
3003
增值税和附加税需要按期申报,个人所得税怎么申报需要看税务核定 查看全部回复
4003
小微企业分为小规模纳税人和一般纳税人,具体看哪种企业了 查看全部回复
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可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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可以入账,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 报销费用时 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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招待客户记入到业务招待费,员工聚餐记入福利费 查看全部回复
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是以前年度多计提的?还是本年度的? 查看全部回复
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如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
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如果收到客户预收款,借:银行存款/现金 dai:预收账款 查看全部回复
2502
借:固定资产等 dai:实收资本 查看全部回复
3319
如果实际业务是B和C做,A代C付款,签订代付款协议,C收到款时 借:银行存款 dai:预收账款等 开票时 借:预收账款等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
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不管以啥名义,一般转给法人就是借其他应收款 dai银行存款 如果是归还法人借款或者代垫款 就说借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
4198
填写在岗会计人员就行 查看全部回复
3261
陈米老师
税票,完税凭证单,比如关税和增值税的缴款书。 查看全部回复
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可以记入到管理费用-车辆费用里面 查看全部回复
4728
因为滴滴公司肯定开票了,就只能正常做账和老板说一下这个情况 查看全部回复
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加班餐费计入到管理费用-福利费 查看全部回复
3766
这个税金计入营业外支出 查看全部回复
3589
现金折扣计入财务费用 查看全部回复
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核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
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您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
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该做账还是需要做账的,毕竟你有支出发生了 查看全部回复
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没有发票的和白条正常做账,该记入什么科目记入什么科目,只是在汇算清缴的时候把这些没有发票的纳税调整 查看全部回复
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这个不同软件可能不同情况,一般来说本年结账了直接结转到下年就行了,不需要重新建账套 查看全部回复
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直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4054
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
3583
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
您之前有计提吗? 查看全部回复
3731
这个按理来说是需要按照工资薪金申报的,每个月工资不可能是一样的,所以有可能这么申报不太合理 查看全部回复
3677
Alice老师
您好,理论上是不影响的,只要该扣缴的个税都扣缴就没问题,可以一次性把拖欠的工资发给员工 查看全部回复
4267
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4983
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3606
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3518
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
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不一定代表总账,会计账簿包含了总账明细账呢 查看全部回复
3536
您的收通过合同结算合算吗? 查看全部回复
3936
计划成本核算是为了在计划或者预算内更详细的分析成本,工作中是否选择计划成本还是实际成本核算,还要根据公司具体的核算要求 查看全部回复
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把以前的结存金额冲回:借:费用科目(红字)预付账款(篮子) 查看全部回复
3747
大宁老师
计提时 借:所得税费用 dai:应交税费~应交企业所得税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
3581
发放的绩效工资7-9月的时候这部分是否做账了呢? 查看全部回复
3188
这个是在报税系统里面,这个是属于汇算清缴的几张表格 查看全部回复
4779
您申报什么税 查看全部回复
4077
借:原材料或库存商品→买价-进项税额 应交税费~应交增值税~进项税额→买价*扣除率 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
3863
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3879
有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
2701
可以按照库存商品或成本入账, 借 库存商品 或主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税或待认证进项税) dai 应付账款或银行存款 查看全部回复
3370
社保和报税是在电子税务局单独操作的,一般情况下报税在每月15号之前申报,社保各个地区的申报扣款时间要求不一样,建议咨询当地社保中心 查看全部回复
8714
收到的时候,借应收票据 dai应收账款 查看全部回复
3891
venus老师
你可以重新盘点,从这个月作为期初 查看全部回复
3181
留抵不用做账 查看全部回复
3249
公司提取备用金 借库存现金-备用金 dai银行存款 查看全部回复
3545
如果您不想挂账,可以不通过计提工资核算,缴纳社保是时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3709
入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
3574
带身份证、单位介绍信到社保机构办理变更 查看全部回复
3454
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
4013
业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
3495
收到款 借银行存款 dai其他应付款 缴纳社保 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
借:银行存款 借:管理费用 dai:其他应收款(支付保证金时挂的) 查看全部回复
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