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大宁老师
减半的那个吗? 查看全部回复
4680
悠悠老师
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
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税务师晓雨
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
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不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
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如果业务是真实,那是沒问题。反之,则是虚开。 查看全部回复
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工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
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你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
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房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3689
高老师
查看全部回复
3705
增值税、城建税、附加税、所得税、个税、印花税以及税局核定的其他税种 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
Annina老师
退回重开 查看全部回复
4847
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4603
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3023
把利润表上1-9月的累计收入、累计成本、累计利润分别填到123行 查看全部回复
3430
夏老师
交增值税 查看全部回复
4027
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
王苗苗老师
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3174
venus老师
你好 如果是清包工或甲供材简易计税就是3%,一般工程建筑服务的是9%,如果仅仅提供劳务派遣,税率6%,但是必须符合劳务派遣的要件。 查看全部回复
3531
同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
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这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
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累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
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现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3854
潇洒老师
收不回有可能再向你要钱,你给退款一定要通过银行退款,有记录,备注还得写详细点某学生学费退款 查看全部回复
5003
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
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可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
4488
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
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在电子税务局或者在自然人扣缴端 查看全部回复
3916
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3137
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6055
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
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征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
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第一、你没有看懂别人问的是什么。第二、你对税务不了解。 分公司企业所得税是汇总纳税,分公司不享受小型微利企业。如果是分公司的业务已经发生,那就无法筹划了,筹划是事前筹划。以后可以考虑把分公司注销了,开成子公司,就可以享受小型微利企业的优惠政策 查看全部回复
3441
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5764
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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进入开票软件,点击【菜单】-【关于】更新 查看全部回复
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建议联系税控软件专业客服人员 查看全部回复
3865
你好,可以 查看全部回复
6138
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
Afei老师
没有影响的 查看全部回复
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一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
5064
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4963
一般是需要的 查看全部回复
4510
可以 查看全部回复
4442
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3442
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3436
不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
3759
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4429
李伟老师
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
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会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
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对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
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可以,同学 查看全部回复
5258
你好,你试试这个减免性质代码0009049901 查看全部回复
11101
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6347
联系全额申报 查看全部回复
5074
没填写需要作废重开 查看全部回复
7092
你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了? 查看全部回复
5278
可以抵扣 查看全部回复
4111
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4214
超45万,要全额交税 查看全部回复
3623
小黑
可以的 查看全部回复
3507
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4968
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3147
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
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你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4271
这个没有问题呀 查看全部回复
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查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
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一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
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你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
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做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
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很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3804
没有优惠政策 查看全部回复
4797
一般是一致的 查看全部回复
3241
是的 查看全部回复
4100
*设计服务*策划费 查看全部回复
3176
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
4556
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7900
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
4179
对的。是普票哈 查看全部回复
5352
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
可以开 查看全部回复
同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
5469
直接按照1%做 查看全部回复
5763
自己公司的员工,直接发工资申报 查看全部回复
3348
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3917
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
3562
开票看公司业务 查看全部回复
5094
可以开红字发票 查看全部回复
3690
借银行存款,dai实收资本,其他应付款 查看全部回复
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