登录/注册
Annina老师
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6228
哈哈老师
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6489
您好,个体户现在和公司不太一样,主要都是税务局核定的,主要交个人经营所得税,还有增值税和附加,至于按照什么税率交,交多少需要看税务局核定 查看全部回复
7974
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
6021
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8262
李伟老师
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5256
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6237
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6345
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6462
归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9153
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
不用 查看全部回复
9495
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
7020
要 查看全部回复
9315
季报在电子税务局申报 查看全部回复
10926
悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10107
没有回单先把账补上 查看全部回复
7236
免个税 查看全部回复
7119
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9351
个体户是一般还是小规模? 查看全部回复
6777
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7929
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9504
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10575
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6147
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10071
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12195
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7713
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7596
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15849
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8568
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7254
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14229
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32166
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7344
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6714
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16569
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7470
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13788
可以的 查看全部回复
11196
而已老师
你好 查看全部回复
5904
您好 查看全部回复
7128
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6903
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6966
税务师晓雨
您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
13500
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9927
是的,税务风险很大 查看全部回复
6759
您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
7740
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
8127
在工商局的网站上就能查询到企业的信息,下面就有工商年检的信息 查看全部回复
8091
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8073
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6336
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7866
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6678
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7083
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7488
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
5643
高老师
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6840
6174
在的,亲 查看全部回复
7659
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6651
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6165
8082
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17928
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8244
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
按照开票处理 查看全部回复
8757
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7182
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
您好,可以 查看全部回复
6012
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7650
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
13815
做到当期 查看全部回复
21015
直接进成本 查看全部回复
8559
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7362
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7227
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8910
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20187
您好,个体户注册和注册公司的资料差不多,需要有注册地址,然后核名通过以后再去税务登记,个体户没有法人资格,不需要缴纳企业所得税,需要缴纳个人所得税 增值税和附加税。 查看全部回复
5877
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10719
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6669
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6588
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8874
您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6129
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
可以 查看全部回复
5760
进装修费 查看全部回复
7155
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7452
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6516
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6624
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9189
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8784
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7029
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9486
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载