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venus老师
对的 查看全部回复
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小黑
可以的 查看全部回复
3507
夏老师
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
季度申报时免税 查看全部回复
5872
高老师
你好,专票还是普票? 查看全部回复
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税务师晓雨
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
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一样的开票软件 查看全部回复
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房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
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不是13个点 查看全部回复
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写开票日期 查看全部回复
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不算,你们以差价确认收入 查看全部回复
3467
大宁老师
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
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你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
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对的,修复一下下 查看全部回复
2975
王苗苗老师
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
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不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
3216
Annina老师
可以 查看全部回复
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开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
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收到的钱一半确认为收入,按照租赁开具发票,另外一般挂其他应付款,支付的时候冲减 查看全部回复
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你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
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对的。是普票哈 查看全部回复
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借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
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当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
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可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
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你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
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直接按照1%做 查看全部回复
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不是看去年几月份,而是看连续12个月 查看全部回复
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可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
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同学增值税四流不一致 查看全部回复
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借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5178
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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这个需要具体问问 查看全部回复
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对公的业务收款没有开票还是什么没有开票? 查看全部回复
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你在电子税务局看看我的信息-税费种信息税务核定的申报日期 查看全部回复
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开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
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专票还是普票 一般情况下,专票所有信息都要有 普票必须有单位名称和纳税人识别号 查看全部回复
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同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
可以开红字发票 查看全部回复
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交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4537
Afei老师
增值税9%,房产税12% 查看全部回复
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借银行存款,dai实收资本,其他应付款 查看全部回复
4679
*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
7936
登录国税局网站,找到文书查询,点击打印证书。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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小企业会计制度就可以 查看全部回复
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如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
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甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
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把已开的有差异的发票作废,重新开票,在开票系统输入合同金额 查看全部回复
3929
加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
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具体业务是什么? 查看全部回复
2992
现在不能 查看全部回复
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可以签租赁合同,约定租金,需要开租赁发票给挂靠公司,加油站的发票也是开给挂靠公司 查看全部回复
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你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
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就是读入发票 查看全部回复
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是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
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是换货还是退货,同学 查看全部回复
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对的,分录没有问题 查看全部回复
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一般纳税人资格查询,不是一般纳税人,那一般就是小规模,也可以看你们的增值税申报表,是小规模申报表一般就是小规模 查看全部回复
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你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
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小规模纳税人可以登记为一般纳税人。 《增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号 )的规定:第二条 增值税纳税人,年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的,除本办法第四条规定外,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 第三条 年应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。 查看全部回复
3063
你好,跨月了,只能红冲,开具负数发票 查看全部回复
4098
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3953
Karina老师
指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额 查看全部回复
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可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
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同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
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你要是流程的话,增值税、附加税等是在电子税局申报,个人经营所得在自然人税收管理系统(ITS)扣缴客户端。登陆进去找到对应的税种进行申报就可以 查看全部回复
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开经纪代理服务就可以 查看全部回复
4058
悠悠老师
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
5553
小规模企业,增值税是按季度交的。 查看全部回复
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这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
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借管理费用-办公费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
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开票根据业务开 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
你们的业务设计的有问题 查看全部回复
3442
你好,按公司财务要求 查看全部回复
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增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4823
可以,因为是你们的员工 查看全部回复
3500
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3820
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
4380
同学,是一个点 查看全部回复
3523
小规模销售非免税设备税率是3%,现在减按1%,两个都可以开 查看全部回复
27427
你好,开了多少发票开了什么 生,在开票系统里查 查看全部回复
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一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3951
是的 查看全部回复
4515
您好,发票开错可以通过开票软件作废或红冲后,重新开具正确的 查看全部回复
3646
陈米老师
租户交来水电费,借记银行存款,dai记其他应付款—水电费,你单位代扣代缴水电费,借记其他应付款—水电费,dai记银行存款。 查看全部回复
4655
您好,按该资产的类型选对应的税收分类编码,一般情况下一般纳税人13%,小规模1%,不过还是要具体资产具体分析 查看全部回复
5697
没有 一般纳税人的进项和销项要控制多少差异 一说。不同行业税负率不同。就是同一行业,不同的运营的模式,如零售和批发,它的税负率也不一样。 查看全部回复
4745
点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
3859
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