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清岚
如果是委托第三方加工,计入委托加工物资 查看全部回复
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venus老师
你们就开租赁土地的发票 查看全部回复
3419
哈哈老师
正常企业所得税税率是25%,小微企业应纳税所得额不超过100万,应纳税所得额减按12.5%计算,税率20%综合2.5%,100-300万之间应纳税所得额减按50%计算税率20%综合下来10% 查看全部回复
4125
不能 查看全部回复
5073
王苗苗老师
有色金属冶炼压延品 查看全部回复
3719
没有影响,不用转实收资本 查看全部回复
3882
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3203
结转成本、分期和不分期分录都是一样的 查看全部回复
3182
科目汇总表打印一级就行 查看全部回复
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这种情况第一和对方协商,协商不成可以去对方所在税务机关举报对方,后者是退而求其次的办法,还是得协商好 查看全部回复
3176
您是小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4679
陈米老师
承租方为个人的,出租方不得申请代开增值税专用发票。但是可以代开增值税普通发票。 房东可以让中介代为办理房租发票代开,被委托人需要带好委托书和代开发票所需资料。 查看全部回复
4165
张瑞峰
工程尚未开始前的费用进管理费用,开始后的跟工程有关的可以进去工程成本 查看全部回复
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操守为重
长期待摊费用 查看全部回复
3827
总分公司分别以往来挂账即可,无需开票交税 查看全部回复
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一般情况下计入管理费用-招待费,不过金额比较大,所得税汇算时可能需要调增所得税应纳税所得额 查看全部回复
4982
总的收入对应的总的成本是不变的,如果你们是工程类的,你可以按照总收入的百分比确认对应的成本,最后完工的时候,确认总成本,把成本调整成实际数就可以 查看全部回复
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只要真实业务是工程服务开票正确就行,备注写错了问题不大 查看全部回复
4659
高老师
不包含 查看全部回复
3831
非居民个人的工资、薪金所得,以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为应纳税所得额,适用个人所得税税率表三计算应纳税额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额;其中,稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。 查看全部回复
3811
如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
4828
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4054
李伟老师
管理费用或销售费用,二级科目业务招待费 查看全部回复
5627
按照你销售出去的商品对应结转成本 查看全部回复
5061
如果是您已经计提还未扣款这个不会有影响,次月扣款后就平了 查看全部回复
4164
建议还是分开打印,别打印一张纸上 查看全部回复
3328
增值税税率正常来说是3% 查看全部回复
3524
因为不开票也要按照无票收入申报的,也是有销项税额的 查看全部回复
3167
运输公司有给开发票吗? 查看全部回复
4729
企业购进装修材料,准备用于内部装修、维修的,计入“工程物资”会计科目 查看全部回复
4438
梦梦老师
如果金额较小,可以记到管理费用-装修费里,较大的话记到长期待摊费用里,以后分期摊销 查看全部回复
5021
夏老师
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3518
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
11059
和职工工资一样,做表,批量支付。 查看全部回复
3435
更新改造固定资产,先把固定资产转入在建工程 ,更新改造过程中发生的相关改造支出计入在建工程 ,最后改造升级完成后,再把在建工程转入固定资产,重新估算新的折旧年限,并按照新的账面价值计提折旧 查看全部回复
5682
没有营业费用这个科目,改为销售费用了 查看全部回复
3509
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
4854
大宁老师
你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
4332
如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
3614
多开发票属于虚开,建议红冲,同时原路退回对方款 查看全部回复
3855
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4539
您提供客户的真实业务是什么? 查看全部回复
3926
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3425
下面这个图片汇总上传点击看可以吗? 查看全部回复
4904
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3691
货物有没有收到或者对方给你提供的服务有没有完成? 查看全部回复
9061
现在享受这个优惠政策 查看全部回复
5361
可以转账的,但是你们需要让房东去开房租发票 查看全部回复
3854
黄油入库计入原材料,领用时计入制造费用-机物料消耗 。手套计入劳动保护费 查看全部回复
6909
咱们要开什么内容的发票? 查看全部回复
3864
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
10533
待处理财产损益是资产类科目,它的借方反映预备损失,dai方反映预备收益。不属于费用类科目。 待处理财产损益科目用于企业在清查财产过程中查明的财产盘盈、盘亏和毁损的价值,包括盘盈存货的价值。待处理财产损益科目类似固定资产清理科目,都是过渡性科目,一般期末是没有余额的,它的余额都进入了当期损益类科目。 查看全部回复
5391
没问题,可以 查看全部回复
3487
业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
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建筑服务,是指各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、修缮、装饰,线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动。包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。 劳务是以活劳动形式为他人提供某种特殊使用价值的劳动 查看全部回复
31459
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3302
可以根据生产对象计入销售费用、管理费用或者生产成本 查看全部回复
7071
一般开票软件每个月需要上报汇总和清卡,上报汇总一般为每个月的月初,清卡操作是在每个月纳税申报后进行清卡操作,如果当月不清卡,开票软件会锁死,就不能继续开票,如果清卡成功,锁死日期一般会显示次月15日 查看全部回复
11939
企业开票内容一般根据企业经营范围内的真实业务填写 查看全部回复
3983
在税控盘写入发票就可以 查看全部回复
4806
小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
5335
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5284
Angel老师
您好,开票内容可以写居间费、信息咨询费等。都是应该按照劳务报酬计算个税,年底汇算清缴。建议问问当地各个税务局,能不能按个人经营所得开票。 查看全部回复
6248
需要勾选数量金额式 查看全部回复
3286
移动硬盘不是税控盘 查看全部回复
5809
这个记入到业务招待费 查看全部回复
3460
为啥没有购进,是购进没票吗? 查看全部回复
3084
Annina老师
结转到利润分配里面 查看全部回复
4070
普照
增值税(营改增适用税率):租赁不动产使用权属于现代服务业税率为9%(非6%) 查看全部回复
5233
需要退回去 查看全部回复
3695
产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
9604
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
4429
如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
3684
悠悠老师
享受减免政策是1%。 查看全部回复
严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
属于劳务派遣,不能开餐饮服务 查看全部回复
2913
你做账的问题导致的 查看全部回复
4314
债权类科目:应收账款、应收票据、其他应收款、应收股利、应收利息、长期债权投资及预付账款 债务类科目:短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应付股利、应交税金、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款。预收账款 应付利息。 查看全部回复
6249
如果是单独赠送没有开发票里面,正常情况下是需要视同销售的。要么就是把车装修好再整体出售,把这些相关的支出转到成本里面 查看全部回复
4377
如果是做的是绿化工程的话,可以的,开建筑服务 查看全部回复
3539
是的 查看全部回复
4053
截止到2021年12月31日 查看全部回复
5226
第一笔是确认收入 查看全部回复
5259
应收票据 查看全部回复
3122
按开票正常处理 申报时做无票收入申报 查看全部回复
3999
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
2854
Afei老师
不对,简易计税适用于小规模纳税人和一般纳税纳税人选择简易计税,法定征收率为3%。营改增后,销售不动产、不动产租赁服务、转让土地使用权、提供劳务派遣服务、安全保护服务,征收率为5%。 查看全部回复
3573
一般纳税人13% 查看全部回复
8120
其他居民日常服务 *生活服务*足疗 查看全部回复
3520
借管理费用/销售费用-福利费,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3087
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5019
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
5487
同学根据商品实际税率 查看全部回复
4468
需要 查看全部回复
3756
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4534
表格里输入=201/65420.5*98452.27,ENTER回车键 查看全部回复
4954
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4531
1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
6989
红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
3959
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5848
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