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易老师
借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2707
tammy老师
个体户经营所得根据收入减去成本费用得出一个应纳税所得额,然后找对应的税率表计算 查看全部回复
4587
可以 查看全部回复
2834
安叔老师
已经收到的普票不需要确认 查看全部回复
2653
税费不变就不会有滞纳金 查看全部回复
4968
谭老师
可以哈 查看全部回复
3342
生产成本结转到原材料? 查看全部回复
2996
归老师
启用不启用根据你们的业务! 一般业务往来比较少的 就用应收 应付就可以了! 预付能用就用 更方便你们的统计、管理 查看全部回复
3392
小小
直接买进金属镨块再卖出去吗 查看全部回复
3096
借生产成本100万dai原材料100万 查看全部回复
3586
大宁老师
预付的款项是不是最终的货款? 查看全部回复
6206
哈哈老师
没有预付可以记入到应付账款 查看全部回复
7184
这个比例一般按照工时分配 查看全部回复
2927
多付还是少付 查看全部回复
4092
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3801
与dai款相关的不能抵扣 其他 的可以抵扣 查看全部回复
3076
小智
你发截图一步一步说吧 查看全部回复
4420
购入的商品还是什么呢 查看全部回复
4053
Annina老师
可以做到今年 查看全部回复
3609
记账联在不在 查看全部回复
3396
不会 查看全部回复
5338
可以是可以,问题是你们备案没 查看全部回复
5235
绾绾
发票丢失,记账联复印件也是可以入账的 查看全部回复
4039
金额较小,可以直接计入物料费用 查看全部回复
3526
不合理,会计与库管属于不相容岗位,领用原材料由库管填制并经领用人、相关负责人签字 查看全部回复
4258
待认证进项税额为已收到可以抵扣发票但未认证,待抵扣进项税额为已认证但未抵扣 查看全部回复
2555
按税局规定,专票是不能压线、错格的 查看全部回复
2952
李伟老师
客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3472
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6649
基本上跟普票作用一样,只是专票能抵扣 查看全部回复
4167
设置原材料-一级帐(总分类帐)、二级账(按原材料金额、数量设置明细账)、三级账(按原材料种类、数量设置明细帐)。 每月结账后二级账与总分类账核对相符后,三级账才能与二级账进行核对,三级账可由一人专门负责登记核对 查看全部回复
4933
可以,只要接受发票方同意就可以 查看全部回复
3985
小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12 查看全部回复
3180
打电话直接问你公司的税务管理员,他同意就可以 查看全部回复
2864
不抵扣可以不填 查看全部回复
4203
是的 查看全部回复
4020
你只是多认证了100 留底就可以 查看全部回复
3055
不行 查看全部回复
2776
你这个票是不是开错了 查看全部回复
3245
制造费用 查看全部回复
3461
采购材料时:借:原材料 10 dai:应付账款-暂估 10 来5万发票时:借:应付账款-暂估 5万,dai:应付账款-发票5万 加工费,借:委托加工物资6万 dai:应付账款 6万 借:应付账款6万,dai:银行存款 6万 查看全部回复
3070
对的 查看全部回复
2863
你可以看下税控盘中有没有给对方开过发票 查看全部回复
3417
啥意思?没开房租发票吗 查看全部回复
2936
可以更正 查看全部回复
3750
对 查看全部回复
每个地方操作不一样,建议直接打当地税务大厅的电话咨询 查看全部回复
3171
若是已经认证抵扣的情况:请您点击发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表填开,选择购买方申请,已抵扣,点击下一步,点击确定,手动录入信息表信息,与原蓝字发票保持一致,无误后,点击上传,上传成功提示审核通过;2、点击增值税专票红字信息表审核下载,点击下载,下载地址保存到电脑桌面上方便查找,然后传给销售方开具负数发票即可 查看全部回复
4522
为什么开出的票跟你收到的不一样 查看全部回复
2962
直接去开票系统进去开红字发票 查看全部回复
2849
个人去税务局代开只能开普票 查看全部回复
3350
3239
Yan
您是问本月可不可以先不抵扣是吗? 查看全部回复
3270
夏老师
去掉2 查看全部回复
3811
申报增值税的时候填附表二的进项转出 查看全部回复
3479
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4024
申报个税按不含税收入 查看全部回复
4187
这个问题不算大,可以不用重新开 查看全部回复
2548
没啥问题,这个不影响对方抵扣进项税额的 查看全部回复
4787
没事,这个是没啥问题的,给客户的那联没问题就行 查看全部回复
3259
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
可以, 查看全部回复
3878
可以红字冲上年计提费用,然后凭票蓝字重进费用 查看全部回复
3133
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4234
都算今年的费用,正常做账就好 查看全部回复
2894
根据税务局的规定,最好是都要填写的 查看全部回复
3089
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
高老师
跟公司业务无关,不做帐,不认证不抵扣就好 查看全部回复
4040
把免的增值税转营业外收入 查看全部回复
3683
预收应该只涉及到资产负债表 查看全部回复
2367
不需要,红冲一张,再做一张蓝字就可以了 查看全部回复
3408
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3901
支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
能,进固定资产 查看全部回复
收入成本匹配原则,没有收入,不需要结转成本 查看全部回复
3374
按实际支付金额入账 查看全部回复
3769
可以呀,是一般纳税人吧 查看全部回复
3284
都不是 查看全部回复
3175
是未开票还是开票的 查看全部回复
5509
12份未计提吗? 查看全部回复
4507
普票一般填写个人名字就好 查看全部回复
3112
跨月且跨年,要开红字发票冲掉 查看全部回复
3316
可以的 查看全部回复
4626
季度普票45万的是的】 查看全部回复
3380
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3806
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3525
看您核定的有没有纸质的发票 查看全部回复
4960
莹老师
按重量 查看全部回复
4305
涉及损益吗 查看全部回复
企业所得税申报表,财务报表。 查看全部回复
4671
可以更正申报 查看全部回复
4313
开红票 查看全部回复
3741
不用缴纳增值税,要交企业所得税 查看全部回复
7903
可以抵扣进项 查看全部回复
3459
是什么类型的票 查看全部回复
2914
也要记销项税 查看全部回复
3826
4849
是的。 查看全部回复
3047
预付款项时借预付,dai银行存款,待发票到时,借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
2886
冲红要把原来那张全部冲红,再重开一张蓝字发票。 查看全部回复
3758
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