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而已老师
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3770
Annina老师
借应付账-劳务公司,dai应付账款-供应商 查看全部回复
3108
安叔老师
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
绾绾
可以预提成本 查看全部回复
3602
假如实缴增值税100,附加税=100*0.12=12 查看全部回复
3589
刘老师
出租不动产9% 查看全部回复
3441
按正确的申报 查看全部回复
3841
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3630
不一定 查看全部回复
4389
款付了吗 查看全部回复
3958
用的小企业会计准则吗? 查看全部回复
3500
可以申请退税 查看全部回复
2849
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4451
如果21年账上确认了成本就可以 查看全部回复
3481
是全额抵扣增值税的 查看全部回复
2790
为啥只开160的专票? 查看全部回复
4310
大宁老师
你们是什么个体工商户?还是什么类型的公司?这个汇算清缴是个体经营所得税? 查看全部回复
3284
高老师
第一行 查看全部回复
4892
普票税号跟公司名字没错就好 查看全部回复
5929
您好如果现在进行会计差错更正,应该只能在今年做调整分录,做以前年度损益调整 查看全部回复
5204
160 查看全部回复
3922
按照批准编号装订 查看全部回复
2355
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4111
入库的时候按照实际成本入账,借原材料,dai应付, 查看全部回复
3057
私户转公户是有风险的,现在银行有管控私户的大额交易 查看全部回复
4946
Yan
不需结转 查看全部回复
3546
借预付账款,dai银行存款,假如买材料,借材料,dai预付账款,应付账款 查看全部回复
4275
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
小规模 查看全部回复
3286
可以更正 查看全部回复
3654
该收的收回 查看全部回复
3154
按照开票金额交 查看全部回复
3889
对方把负数发票给你 查看全部回复
5167
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3268
补缴当期就可以交 查看全部回复
3939
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
如果符合销售退回,销售折让,或开票错误的可以红冲,其他情况不允许红冲 查看全部回复
4175
借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3557
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
没有影响的 查看全部回复
3097
红冲上月发票,重新开具 查看全部回复
2700
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
2978
你按这个填写 查看全部回复
3647
小规模纳税人正常是3% 查看全部回复
4326
可以 查看全部回复
2408
是的 查看全部回复
3228
抵扣是可以的,但是发票不规范,要对方补盖发票章 查看全部回复
3168
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
3838
借:预付账款 dai:银行存款 拿到发票如果是自用车辆的话 借:固定资产 dai:预付账款 查看全部回复
3088
如果是进货要销售出去,是的 查看全部回复
2969
陈米老师
返利给供货商,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
3875
如果你用待抵扣这个科目,是的 查看全部回复
3415
1个点 查看全部回复
3456
委托加工合同,支付款项回单,发票 查看全部回复
4826
Icy 何
红冲专票,可以在汇算清缴时调整应纳税所得额 查看全部回复
3660
要 查看全部回复
2595
另一个凭证不用附入库单 查看全部回复
3828
若鱼老师
企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植,农作物新品种的选育,中药材的种植,林木的培育和种植,牲畜、家禽的饲养,林产品的采集,灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目,远洋捕捞项目的所得,免征企业所得税。《农民专业合作社法》第五十二条的规定,农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。因此,对上述的企业所得税政策农民专业合作社可以享受税收优惠。 查看全部回复
4846
二手房卖给对方了? 查看全部回复
2907
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3016
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3467
假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
4673
易老师
现在不需要 查看全部回复
2663
不能改数据 查看全部回复
3347
预付帐款与应付帐款是往来科目,都可以的,根据实际业入及做帐习惯用就好 查看全部回复
3034
退回重开 查看全部回复
3790
小月老师
小规模纳税人每季开普票在450000内是不需要交增值税及其附加的 查看全部回复
3571
建议按实际情况处理 查看全部回复
4297
做成本 查看全部回复
3668
是其他应付还是其他应收 查看全部回复
3162
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3957
是 查看全部回复
4280
1月付的做到1月 查看全部回复
3100
什么时候冲红的 查看全部回复
4636
如果是空白发票丢失需要报告主管税局 查看全部回复
3450
21年,借费用,dai应付账款,22年借应交税费-应交增值税(进项税),费用(借方红字) 查看全部回复
2921
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3718
2867
查看全部回复
2852
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
3054
专票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3360
退款的冲之前确认的未开票收入 查看全部回复
2643
红冲 查看全部回复
Amy老师
专票是要交税的,计入应交税费一应交增值税。 查看全部回复
4096
莹老师
不需要 查看全部回复
3733
2271
银行存款用往来代替,借预付账款,dai其他应收(借dai红字表示),发票,借预付,应交税费,dai其他应收 查看全部回复
3585
没有 查看全部回复
3256
借其他应付,dai其他应收就可以 查看全部回复
3253
销售方要把给你们的发票拿走还是什么? 查看全部回复
3006
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3048
开票根据业务开 查看全部回复
2998
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4001
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
无法转成13个点的进项 查看全部回复
4354
1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3382
2665
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5877
运费认证抵扣进项税可以抵扣 查看全部回复
3277
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