供应商,税点,开票,成本,会计分录

像有一些企业跟供应商谈的税点是6个点或者是10个点的，但是他们实际开票是13个点，要算成本，我要怎么做会计分录能体现这个差#初级#

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我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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老板有一般纳税人和小规模两个公司，小规模公司收到一般纳税人专票无法抵扣，怎么操作可以过渡给一般纳税人的公司#出纳#

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小规模纳税人开票502万，变成一般纳税人，公司是国企，靠收租金为主营业务收入，没有成本，进项税几乎等同没有，怎么能把税点降低#房地产#

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老板有多家个体工商户 是用来做电商的 开抖音店铺工商经营范围是销售日用百货衣服鞋帽成本票供应商无法开票成本是抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本票抵扣吗#商业#

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老师，我们是一家小规模纳税人，之前会计不是按成本发票入账的，他是到一个季度成本暂估一次例如 借主营业务成本 贷应付账款—估价入账 但是等到实际成本票回来以后他也不冲这个估价入账，也不管，结果给供应商付的的时候是做的 借应付账款—张三公司 贷银行存款 导致现在成本暂估也对不上 和供应商的往来现在也对不上，其实供应商已经给我们开票了，到当时只是他没给记 这是2022年的账，像这种情况我们现在该怎么做账务处理？#出纳#

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老是，您好，公司是餐饮行业，之前做账的时候有估过20万的成本，现在要给一个门店补贴推广费，直接平台上充值后可以开票出来，这个补贴推广费充值发票可以用来平之前估的成本吗，然后因为充值的时候是员工先帮门店直接平台充值了，没有从对公出，要怎么处理这个会计分录呢#服务业#

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材料贸易公司，上期结转成本440548.71，那成本的含税（3%）价就是453765，老板说我们开票应该把税点加进去（13%），那我们开票是不是应该开453765*1.13=512754？ 但是上期我们开票是50万，我们是不是亏了#商业#

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请问老师，有的进项没有，开了销项，这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，之前没有成本进去，现在供应商愿意补发票，假如我之前转的钱是5000不含税的金额，然后，他又叫我转了650元的税钱给他，他给我开票，全部走的微信付的款，请问这个分录是什么？这个是补的去年➕今年的进项发票#商业#

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各位前辈，我们收到供应商开来的专票，比合同金额少了几千块钱，发票上开票的货品挺多的，但是数量没开错，金额开错了，导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开，但是老板说让对方补这几千的差额，再开一张发票过来就行了，只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗？我要求重新开，但是老板不同意，那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来，那我货品的单位成本也对不上啊，请问下这种情况要怎么处理呢？#其他行业#

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我这是做消防工程的， 购入材料和设备基本就是买多少马上用多少 基本不存在库存 那整个会计分录怎么做 既可以体现和供应商之间的应付账款 又能体现施工成本#其他行业#

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供应商要求加税点才开票 我们是开13%的专票 他们要求加多少合适呢 怎么计算#其他行业#

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请叫老师一个问题，开票员开错税点，缴税又按正确税点缴税的，现在账上应交增值税有差额怎么调账? 会计分录怎么做#其他行业#

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我们开销项发票时需要向客户要8个税点，比如货款是10000 那客户需要给我们打10800我们才能开发票，同样我们的进项发票，供应商也会像我们索要税点，一般是9个点或者10个点。然后加了税点后的金额才是开票金额。像客户给的点和我们给供应商的点，这种是属于什么，是其他业务收入或者支出吗。需要单独算出客户给我们的税点和我们给供应商的税点#工业制造#

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那如果同一批货1万套我销售给客户的价格是含税价 货款是22600元 那么我销项税是2600 我进货价是不含税价 货款是18000元 我要进项还是加11点补1980元税点 那我就是开票19980元 进项税2298 是吧 那我怎么具体核算成本呢 送货运费是150元 我如何核算净利润老师#其他行业#

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比如这个月的客户货款是1万，但需要开发票，我们需要向客户要8个点的税点，所以开票金额就变成了1.08万。我们给供应商的货款也会要求在货款上加税点。这种客户和供应商都加了点，那最终实际我们的收入是怎么算呢。是以加了税点以后的含税金额减掉税额就是我们的收入吗，还是以最开始不加任何税点的时候算收入呢#工业制造#

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开票是维修费，人工成本怎么做账，会计分录咋写合适#其他行业#

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我公司是商贸企业。采用移动加权平均法核算，6月结转的成本单价是38元，结余4000公斤。7月有一家供应商提供的产品有问题，做退货处理。当时购进3000公斤，单价是24元，在退货处理时做账选择了按照原来的2000公斤和单价24元进行退货。但这样导致我后面计算的成本单价变高到80元。请问怎样能够合理做退货成本#其他行业#

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我想问下供应商给我们开票要收税点，如果叫供应商把税点的钱也算进开票里面一起开过来，那这样对于我们公司来说是亏嘛，相比把税金单独转的话#工业制造#

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垫付水电费冲减货款账务处理#其他行业#

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