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小黑
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
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哈哈老师
可以正常做账 查看全部回复
6093
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
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任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4671
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
12330
没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
4788
是外面请的电工? 查看全部回复
5220
账号正在注销中
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4662
这个发票可以用 查看全部回复
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传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
4419
如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
4680
按照销售额*5%开票 查看全部回复
4428
高老师
您好 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
6363
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4959
郭艳飞
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4293
Annina老师
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6138
不能做到公司账里 查看全部回复
4167
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6057
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
6345
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
4635
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4068
没问题,可以用 查看全部回复
3726
不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
4005
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5031
归老师
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
4725
啥意思呢 查看全部回复
4248
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
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好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
6516
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6696
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4032
记入到营业外支出 查看全部回复
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4950
借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
4779
您好,可以 查看全部回复
7191
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6318
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
5004
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
5346
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
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你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
11439
这个承担的个税直接记入到营业外支出就行 查看全部回复
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您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
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如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5085
看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
而已老师
您好,请详细描述您的问题 查看全部回复
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填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4626
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
借管理费用-残保金,dai银行存款 查看全部回复
3996
什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
5355
您好,入资本公积 查看全部回复
5283
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
4770
具体可以向税务局咨询一下,让税务局查询一下看看是否提交退税的申请 查看全部回复
租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
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可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
5112
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4221
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
4968
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
7290
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
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免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9243
不需要开票 查看全部回复
4122
借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5553
进项税么? 查看全部回复
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这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
6606
高荣老师
这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
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借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
4356
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4617
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4905
Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6336
您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
4761
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
6282
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7704
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
5382
不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3942
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8658
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
34812
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4104
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
发票跨月了没? 查看全部回复
4185
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
5994
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
6174
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6687
没问题,可以开票的 查看全部回复
4563
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4194
记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
6084
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5877
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
10845
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
5364
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6039
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