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patience
可以,付款的截图可以作为原始凭证附在后面。但是如果没有发票的话,汇算清缴时要调增。 查看全部回复
4378
甘老师
社保费 计提单位部分 借:管理费用/销售费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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职工受伤后,公司有没有垫付医疗费用 查看全部回复
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货物清单、发票、购销合同、入库单等 查看全部回复
2528
谭老师
借:银行存款,dai:利润分配一未分配利润 查看全部回复
2862
王苗苗老师
利润表显示通不过是不是因为下面的附加税没有填写,营业税金及附加下面不是有城建税等税种么 查看全部回复
3855
清岚
你的意思是因为品质问题,你们需要退钱给供应商,总共需要退款3万元。 查看全部回复
3189
杨老师
借:应付账款/预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2530
安叔老师
具体是什么款项呢 查看全部回复
6963
是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
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做费用报销,相当于个人先垫付购买,凭发票报销 查看全部回复
4403
孙老师
借:库存商品 应交税费-增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以的 后附完税凭证 印花税统计表(注明税目 税率 金额) 查看全部回复
2803
秦枫老师
借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:管理费用-工资 查看全部回复
4227
借:交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
2414
收到的时候怎么做的分录,按原分录红冲 查看全部回复
2208
Harry老师
你好,如果账压根没做,从头开始,重新建账,把银行流水打出来,按月把没做的流水做进去。 查看全部回复
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高老师
如果公司经营中资金周转不开,可以借老板钱 借银行存款或现金 dai其他应付款 查看全部回复
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许老师
按照实际费用9万元入账 查看全部回复
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没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
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50元计入财务费用,20元转入营业外收入 查看全部回复
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扣什么费?手续费吗 查看全部回复
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银行划走的应该是办理承兑汇票的保证金应计借:银行存款--承兑保证金户 dai:银行存款 然后办理承兑借:应付账款—XX公司 dai:应付票据—银行承兑汇票 查看全部回复
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质押,当收到银行的dai款时,分录 借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 还款时,分录 借:短期借款/长期借款 dai:应收票据 查看全部回复
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1.借:银行存款3000 dai:长期借款3000 企业借款收到的现金应填入现金流量表中筹资活动产生的现金流量的“取得借款收到的现金” 查看全部回复
2340
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
7076
借银行存款,借财务费用-利息(红字) 查看全部回复
2847
做分录? 查看全部回复
5582
这个意识就是公司在银行的预留印鉴一般是财务专用章+法人章,如果公司开支票的时候没有盖与预留的印鉴一致的签章,而是直接盖公章到支票那里,签章人应当承担责任 查看全部回复
3634
没有收到发票的时候挂账往来款,收到发票之后结转到相关的成本费用。 查看全部回复
3367
dai方正数 查看全部回复
3078
多支付部分计入营业外支出 查看全部回复
2266
你好同学,平台规定,不同问题单独提问哦 查看全部回复
10129
你好,可以在开票系统里添加银行信息。 查看全部回复
9999
手续费做财务费用 查看全部回复
4253
①确认收入,借:应收账款90400 dai:主营业务收入80000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)10400;②收款,借:银行存款90400 dai:应收账款90400 查看全部回复
6052
(1)借:交易性金融资产6.5×50000=325000 投资收益1200 dai:银行存款325000+1200=326200 查看全部回复
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1.收取租金 借:银行存款50 dai:其他业务收入50 2.自用房产转为投资性房地产 借:投资性房地产-成本380 累计折旧40 dai:固定资产400 其他综合收益20 查看全部回复
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借其他业务成本,6000dai原材料6000 查看全部回复
4754
1.若取得的是专票,那么不含税税费=13250/1.09=12155.96元,增值税进项税额=13250-12155.96=1094.04元 借:生产成本12155.96*4880/5000=11864.22 管理费用12155.96*120/5000=291.74 应交税费应交增值税进项税额1094.04 dai:其他应付款/银行存款13250 查看全部回复
2759
收到款项通常不需要附件 查看全部回复
2948
大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
4058
之前借支的时候没登记银行吗? 查看全部回复
2974
借:管理费用8849.56 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款8000 应付账款2000 查看全部回复
3389
曹老师CPA
借 短期借款 dai 银行存款 查看全部回复
2716
有开具红字发票吗? 查看全部回复
3791
夏老师
补的部分借应交税费dai银行存款,退抵可以不做分录 查看全部回复
3311
付款时 有票 借 费用/成本等 dai 银行存款 没票时 借预付账款 dai银行存款 退回时 借 银行存款 dai预付账款 查看全部回复
2884
可以 查看全部回复
2681
借 交易性金融资产 dai 银行存款 查看全部回复
3390
内账的话你就当做付款给b和c处理就好 查看全部回复
2621
如果只是公户转给A,借应付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2260
退的是哪一年度的呢? 查看全部回复
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不建议做一笔分录,因为银行流水有发生了 查看全部回复
3187
发生的现金折扣计入财务费用 查看全部回复
8463
小妮老师
计入其他收益/营业外收入 查看全部回复
1595
借:银行存款 dai:管理费用(公司承担部分,原来计提在什么费用就冲什么费用,这里以管理费用举例) 其他应收款-社保(个人承担部分) 查看全部回复
3046
①收到21年银行手续费发票专票。借:财务费用(红字,专票上的税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2923
上个月做的分录,重新做一遍,只是数字做成红数 查看全部回复
2710
可以不用做 查看全部回复
3347
本年度的退回还是跨年的? 查看全部回复
9867
可以在管理费用下设二级明细科目诉讼费和保全费,或者直接计入咨询费也可以。诉讼费应该是给法院的,可以凭付款通知单计入管理费用 查看全部回复
3305
李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3265
4159
小规模纳税人? 查看全部回复
3142
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
3043
如果不考虑增值税的话 借 银行存款 70000 dai 预收账款 70000 借 预收账款 62000 dai 主营业务收入 62000 借 主营业务成本 45000 dai库存商品45000 借 预收账款8000 dai 银行存款 8000 查看全部回复
5177
退回来的附加税做冲减分录 借:营业税金及附加 (负数) dai:应交税费 ××(负数) 借:银行存款 借:应交税费 xx(负数) 查看全部回复
2270
借:银行存款 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
2466
tammy老师
银行本票没有付款人,因为银行本票的付款人就是该付款银行 查看全部回复
2935
借,债券投资成本1000 借,债券投资利息调整100 dai,银行存款1100 查看全部回复
2593
这个不需要处理 查看全部回复
4094
Amy老师
是专票还是普票 查看全部回复
4200
借:财务费用--手续费50,dai:银行存款50。 查看全部回复
3671
你好,通过应付票据科目。 查看全部回复
银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
3545
重复了吧 查看全部回复
4654
做工资表,通过网银代发功能支付 查看全部回复
3135
暂估入库 查看全部回复
2769
丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
5610
1.借:银行存款 dai:应交税费--应交企业所得税 2.借:应交税金--应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 3.借:以前年度损益调整 dai:利润分配--未分配利润 查看全部回复
3426
小小
以后还要交回去吗? 查看全部回复
3387
确认收入时 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本时借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
6217
退的是附加税吗 查看全部回复
3361
办理的是抵城建税? 查看全部回复
3856
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3082
您好,为了完整反应现金流,一般要求做凭证 查看全部回复
4724
厚积薄发
正规的做法就是需要把支付和退回的分录做一下。 查看全部回复
3580
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
10442
借:银行存款 dai:税金及附加 查看全部回复
3824
21年这些费用做没做账? 查看全部回复
3712
原来已经凭回单做帐了,现在只是取得发票? 查看全部回复
3401
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8565
相反 查看全部回复
3022
利息税的计算公式:利息税=利息*利息税率。我国现行所谓“利息税”实际是指个人所得税的“利息、股息、红利所得”税目,主要指对个人在中国境内储蓄人民币、外币而取得的利息所得征收的个人所得税。 查看全部回复
3519
没有代扣个税哦 查看全部回复
5955
计提工资 借:销售/管理费用 dai:应付职工薪酬—工资 发放 借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 查看全部回复
3107
没做帐的补记入帐 借其他应收款 dai现金或银行存款 退回时借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
5715
汇票还没到期,供应商还没有向银行进行承兑 查看全部回复
2903
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
4773
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