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Annina老师
开错了重新再开一份 查看全部回复
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夏老师
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
高老师
你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
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老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
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中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》及《中华人民共和国未成年人保护法》规定,未成年人“通过小作者的创作活动取得的稿酬”以及“通过发明创造获得的科技奖励而取得的财产”属于未成年学生自己所有,任何人不得侵占。 查看全部回复
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那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
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期初的材料已经使用。那肯定是采购金额加期初的金额。你期初的材料没有使用。不用加。 查看全部回复
4009
大宁老师
你好 查看全部回复
5569
建议更换 查看全部回复
5443
可以申请自开 查看全部回复
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根据付款凭据入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
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小黑
跟客户商量下,可以加盖一个发票专用章,对方公司不接受,就重开 查看全部回复
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申请自开 查看全部回复
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物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
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王苗苗老师
你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗? 查看全部回复
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发票 查看全部回复
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摄像设备入固定资产 查看全部回复
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民办非企业按照民间非营利会计准则进行处理 一般企业是按照小企业会计准则和企业会计准则来处理 查看全部回复
9132
甜甜老师
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
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你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4900
andy老师
使用的会计准则不一样,做账也不一样 是否需要报税,需要看税局是怎么核定的,根据核定信息去申报 查看全部回复
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国家税务总局关于建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税征收管理问题的公告(国家税务总局公告2015年第52号) 查看全部回复
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多发了,喊员工退回,或者挂账下个月少发冲回 查看全部回复
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业务真实,可以报销 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
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你好,1-7 查看全部回复
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会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
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你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
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您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
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您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
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您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
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查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
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看财务制度规定 查看全部回复
3643
当月是一样的 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3852
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
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换浏览器试一试 查看全部回复
3903
3896
需要附上银行回单 查看全部回复
4396
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5735
您好,具体业务内容是什么呢,是您单位销售货物给供应链公司么,还是其他什么情况呢?看到后回复下哦 查看全部回复
5431
税务师晓雨
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
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如果你们对外开的发票包含了挖机的租赁费用,那么你们应该让挖机老板给你们开具租赁发票作为成本 查看全部回复
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劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
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请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
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七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
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流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
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如果是开业前的,可以做到开办费里 查看全部回复
3496
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
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代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
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如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
6817
一般没有什么问题,如果不放心,建议咨询当地税务局 查看全部回复
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如果是与自己日常经营活动有关 如果是总额法,借: 银行存款 dai:其他收益 如果是净额法,冲减相关的成本费用 查看全部回复
5180
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
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同一控制下合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额,不作为资产的处置损益,不影响企业合并当期的利润表,有关差额应调整所有者权益相关项目。非同一控制下,购买方对于企业合并成本与取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应视情况分别处理:企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应确认为商誉;企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分,应计入合并当期损益,影响合并当期的利润表。 查看全部回复
4598
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16190
真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
4938
不一定 查看全部回复
4434
有风险 查看全部回复
4463
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
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如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
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入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5635
你好,入帐固定资产,计提的折旧费可以计入研发费用 查看全部回复
4689
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5446
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
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减免的附加税,要么不记账,要么正常计提,缴纳的时候转到营业外收入/其他收益 查看全部回复
4346
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4593
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
你好,房租一般计入费用,如果金额大且不是一月的,可以分期摊销。固定资产需要计提折旧 查看全部回复
4284
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3819
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
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预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
可能会 查看全部回复
4450
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
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你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4631
如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
5022
充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
4727
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
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转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
3870
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4411
你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4803
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3900
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3367
借 其他应收款-采购员 dai银行存款 查看全部回复
3116
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5784
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13831
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3925
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4746
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4839
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5333
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4162
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4547
具体业务是什么? 查看全部回复
4017
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3713
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
4024
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