登录/注册
Annina老师
会计科目不一样 查看全部回复
4900
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4968
悠悠老师
对 查看全部回复
3470
高老师
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
夏老师
按5% 查看全部回复
12568
A代开发票 查看全部回复
3701
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
14683
Amy老师
要看金额是多少 查看全部回复
4505
税务师晓雨
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
6169
点儿老师
总账先记账,再去固定资产结账 查看全部回复
3818
总账没有记账的话,固定资产会提示不平衡的 查看全部回复
4022
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5285
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9442
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3408
可以 查看全部回复
4314
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4225
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3823
交给外账的发票的性质(专票,普票),金额,张数,内容。开出发票的情况。列表就可以。 查看全部回复
3724
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5357
你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
5306
你好,是的 查看全部回复
3181
公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
3783
哈哈老师
对,一样的 查看全部回复
4984
具体看上千万流水的来源 查看全部回复
20421
有真实业务的,可以开 查看全部回复
5265
不管开不开票,税盘月初都需要抄税 查看全部回复
3580
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4652
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4834
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4187
相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4327
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4716
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5568
这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
4054
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
4047
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4293
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5437
一般纳税人必须申报成功后才能清卡 查看全部回复
3261
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4960
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4944
由出租方也就是房产所有人缴纳。根据《中华人民共和国房产暂税行条例》第二条明确规定,除房产产权出典或产权所有人不在房产所在地外,房产税均由产权所有人缴纳。 查看全部回复
4917
你好,2017年度至今可抵扣的通行费纸质发票分为三类:(1)2017年1月1日至2018年6月30日取得的高速公路通行费发票可按3%抵扣进项税额;(2)2017年1月1日至2018年12月31日取得的一级、二级公路通行费发票可按5%抵扣进项税额;(3)支付的桥、闸通行费纸质发票均可按5%抵扣进项税额。 查看全部回复
4503
喊对方退回全部联次,你方开红字信息表和红字发票 查看全部回复
3748
你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
3744
你好,你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3700
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3877
公司的对公账号 查看全部回复
4613
空白发票只要不换版都可以用 查看全部回复
4221
你好,是销售吗? 查看全部回复
4071
潇洒老师
是的 查看全部回复
4959
你不抵扣可以不认证 查看全部回复
3693
你好,你单位变更名称不影响收款及挂帐 查看全部回复
3467
你好,不能 查看全部回复
3811
专票还是普票 查看全部回复
3316
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
4134
你好,可以开具红字 查看全部回复
3625
6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4899
可以的 查看全部回复
10248
4941
所得税一般都是所有项目统一计算的,季度预缴是按照企业的账面利润*所得税税率计算的,你只说了合同款15万,无法计算的 查看全部回复
8491
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8296
增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3621
没问题,发票限额指的是发票上的不含税金额。 查看全部回复
6628
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
3593
填 查看全部回复
4451
总公司可以给分公司开具发票。 查看全部回复
4554
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3776
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4167
把问题详细的说一下 查看全部回复
2941
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5386
9.9%的税金应该是9%的增值税,增值税的百分之十的附加税。 查看全部回复
《山东省国家税务局转发<国家税务总局关于加强农产品增值税抵扣管理有关问题的通知>的通知》(鲁国税函[2005]230号文)规定:农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票,向其他单位和个体经营者收购的,必须按规定向售货方索取发票。因此农产品收购企业在开具农产品收购发票时应注意审核出售者的身份,只有向农民个人收购农产品时可开具收购发票,向小规模纳税人或其他单位收购弄成拿票时不得自行开具收购发票,应取得对方开具的发票。 查看全部回复
6070
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2951
这个问题。你还是要问税局窗口。一次问清。别人说的不全的话。会影响你跑多次。 查看全部回复
4535
3466
借银行存款dai现金。 查看全部回复
3936
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
3839
换一下浏览器试试。 查看全部回复
5880
发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
5239
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3905
借相关的成本费用dai应付账款。 查看全部回复
3451
不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
4064
人员工资是有的吧 查看全部回复
7273
李钢老师
你好,利润是企业实际发生的业务所形成的,人为调节是有风险的 查看全部回复
4166
你好,可以转款,只要金额确定可以做帐。如果在企业所得税汇算时扔没有取得发票需要调出,不能税前扣除 查看全部回复
3520
开票的时候你把金额写成含税。录入5000。会自动跳出。不含税金额。和税额。 查看全部回复
16391
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3952
需要看具体的回单 查看全部回复
4037
退回重开 查看全部回复
5025
他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4050
正常结转就好 查看全部回复
3425
固定资产清理 查看全部回复
5070
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
协议约定的是什么时候就是什么时候 查看全部回复
3485
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
3944
4031
退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
4056
看公司股东 查看全部回复
3217
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载