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哈哈老师
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8667
Annina老师
都可以,看公司核算要求 查看全部回复
7731
高老师
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
8658
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
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可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7650
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11286
归老师
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6102
李伟老师
你最后一个月按照一半的房租做账就可以 查看全部回复
7146
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8361
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7092
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12834
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8622
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
9207
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8496
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
7947
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7380
andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6714
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6759
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6273
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7857
Karina老师
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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您好,请问是要Excel的模板吗? 查看全部回复
8010
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
12870
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8415
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7020
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6345
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10359
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
13563
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8073
买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7866
您好,可以在当地社保局官网还有当地税局官网 查看全部回复
7308
归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
6399
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7209
分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
6417
史磊
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8442
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9918
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
7128
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9828
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7470
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38529
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
7353
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7263
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
8127
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13635
这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
6687
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
7560
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6444
税务师晓雨
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
8514
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7929
可以挂到营业外收入中 查看全部回复
13239
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9702
直接使用了,还是先放到仓库中,使用的时候再领用 查看全部回复
10845
人工费就可以 查看全部回复
7407
是的 查看全部回复
7443
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
10413
筹资费用 查看全部回复
9297
您好,发票是否开具过了 查看全部回复
A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
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符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
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重新计入固定资产模块,生成凭证就可以了 查看全部回复
10728
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8226
招待费计入管理费用-业务招待费,招生费计入业务活动成本-会务经费 查看全部回复
16393
是的,享受增值税减免的税额,计入营业外收入核算 查看全部回复
7927
分几种情况:1、如果属于经营需求的报销,应计入管理费用;2、如果是为了完成某个项目而做的报销需要计入该项目成本中,3、如果是生产制造中产生的工程员外出费用需要计入制造费用 查看全部回复
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把总费用划分下费用化和资本化然后填写 查看全部回复
8414
在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
6855
缴纳社保个人部分的数值填写到这个扣除项就可以 查看全部回复
9988
您说的应该是实收资本-已归还投资科目:中外合作经营企业允许外方在合作期分期收回投资,合作到期后企业归中方所有。“已归还投资”核算中外合作经营企业按合同规定在合作期间归还投资者的投资,属于所有者权益的减项。 查看全部回复
7570
可以的呢 查看全部回复
7493
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12110
您好,两种处理方式,一、有合同,合同上要求若是延迟付款则承提违约责任,是需支付货款利息,则记入营业处支出。二、无合同要求,则可记入财务费用,相当于是一种企业间借款利息,记入财务费用 查看全部回复
22719
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7757
是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10473
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9063
给您举个例子:比如全年工资累计计提100000,在汇算清缴前实际支出80000,那就需要20000如下图 查看全部回复
12705
亲,你指的是这个政策吗:自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
10129
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8963
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
10777
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
20817
您好,是捐赠的15万相应的增值税减免借:营业外支出dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
8526
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