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venus老师
记入销售费用——推广费 查看全部回复
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andy老师
你们有实际的业务吗? 查看全部回复
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清岚
有实际业务的话是可以开票的 查看全部回复
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Harry老师
你好,如果确认入无形资产,分录如下: 借:无形资产 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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大宁老师
今年的发票吗 查看全部回复
2983
杨老师.
借:以前年度损益调整,dai:应交税费-应交土地使用税;借:应交税费-应交土地使用税,dai:银行存款。 查看全部回复
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王苗苗老师
B公司,借 资本公积 dai 银行存款 查看全部回复
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一般是根据交易日的汇率记账 查看全部回复
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李凤
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
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本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
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.免费冲五百元的电,属于职工福利 查看全部回复
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做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
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借:固定资产 dai:其他应付款-A 其他应付款-B 后期加工费 借:其他应付款-A 其他应付款-B dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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充值ETC卡 查看全部回复
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换电脑,个税的人员信息会没有 查看全部回复
1216
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
618
这个分录做了没做一样,是不是之前银行扣款的时候还没有发票,但是做了财务费用,后来来了发票没地方附,就做的这个凭证,把发票放后面了 查看全部回复
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报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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挂应付账款 查看全部回复
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李可可
结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
1046
安叔老师
一般计入固定资产 查看全部回复
921
wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1366
西贝老师
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1281
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
915
Leaf
可以 查看全部回复
1379
冲的是哪一年 的 查看全部回复
1415
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1420
借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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借:包装物 负数 dai :应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
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同学你好,是的哈 查看全部回复
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但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
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首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
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期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
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报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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tammy老师
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
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你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
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天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
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借固定资产 dai银行存款 借行政支出 dai资金结存 查看全部回复
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现在是已经跨年了 查看全部回复
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同学你好,账簿不用打印,按期装订凭证就可以 查看全部回复
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曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
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正常来说是需要的 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
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分录不对吧 查看全部回复
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你好,可以不需要分开 查看全部回复
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patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
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同学你好,如果房东是个人自己不能开的话可以去税局代开发票的哈 查看全部回复
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易老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
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杨英芝老师
对 查看全部回复
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要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
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1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1082
我看下 查看全部回复
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是开的数电票么 查看全部回复
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请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
848
你们实际应该记到哪里 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
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杨老师
按回单类型做账,收款回单做回款凭证,付款做付款凭证 查看全部回复
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1月份可以挂账 查看全部回复
你们代付的工资是吗? 查看全部回复
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双方入账时间是根据专利的手续合格通知书上发文日期入账吗,是的 查看全部回复
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收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1882
你漏登记的固定资产是什么样的? 查看全部回复
1657
云峰老师
同学你好,分录如下 借:银行存款或现金, dai:其他应付款—餐饮单位 查看全部回复
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1636
阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
1802
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
可以计入销售费用-推广费 查看全部回复
1115
李伟老师
联系软件的供应商 查看全部回复
1974
秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1693
为什么会退回 查看全部回复
1104
这钱不属于你们公司的,你们只能挂往来 查看全部回复
1373
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1243
燕子老师
是的记账联不需要盖章,可直接作为开票方的记账凭证 查看全部回复
1405
是先预支了款项么 查看全部回复
1204
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1326
是做的手工账么 查看全部回复
948
新准则下,已经没有待摊费用科目了 查看全部回复
1296
你们是主要用于记账的吗 查看全部回复
1626
采用的什么会计制度 查看全部回复
1247
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1293
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
从你们账上出的,要记账的 查看全部回复
1653
计入差旅费 查看全部回复
1308
如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1337
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1356
他们有发票联的 查看全部回复
你好同学,计入 借:工程施工 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1007
转款的用途是什么 查看全部回复
你好同学,用的什么软件? 查看全部回复
1160
12月份的税,12月份计提, 查看全部回复
896
需要记账 查看全部回复
2694
那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
1611
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